EFD CONTRIBUIÇÕES NOVO GUIA PRATICO VERSAO 1.22

FórumCategoria: Fórum - Perguntas e RespostasEFD CONTRIBUIÇÕES NOVO GUIA PRATICO VERSAO 1.22
Foto de perfil de Jorge CamposJorge Campos Staff iniciou o tópico há 2 semanas

Pessoal!
 
 
Foi publicado um novo guia prático da EFD CONTRIBUIÇÕES, e alerto para a questão da conta contábil:
 
Publicada a versão 2.1.1 da EFD-Contribuições e o novo Guia Prático da Escrituração
Publicado em 02/08/2017
Disponível para download a versão 2.1.1 do PVA da EFD-Contribuições e a versão 1.22 do Guia Prático da Escrituração

Está disponível para download a versão 2.1.1 do PVA da EFD-Contribuições e a versão 1.22 do Guia Prático da Escrituração, as quais contemplam as seguintes alterações:
– Novos procedimentos de validação no caso da escrituração não conter dados representativos de operações geradoras de receitas e/ou de créditos;
– Necessidade de informar no registro “0120” o motivo da escrituração não conter dados;
– Necessidade de se informar a conta contábil nos registros de receitas e/ou de créditos, para as pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo. Para os fatos geradores a partir de 01.11.2017 o preenchimento do campo de conta contábil passa a ser obrigatório;
– Outras atualizações de regras e do programa.

segue o link: http://sped.rfb.gov.br/item/show/1991
 

Foto de perfil de Jorge CamposJorge Campos Staff comentou há 2 semanas

Adielle,

Já passei o problema, vamos aguardar.

abs

Foto de perfil de Jorge CamposJorge Campos Staff comentou há 2 semanas

Sidnei,

Sobre o manual já informei e ele será revisado.

abs

Foto de perfil de Jorge CamposJorge Campos Staff comentou há 2 semanas

Sidnei,

Sobre o manual já informei e ele será revisado.

abs

Foto de perfil de Vinicius Dalla BernardinaVinicius Dalla Bernardina comentou há 2 semanas

Para as empresas do Lucro Presumido, ainda é permitido enviar o EFD Contribuições de forma consolidada?

Obrigado.

Foto de perfil de Sidnei AlvesSidnei Alves comentou há 2 semanas

No guia prático, os registros C491, C495 e C195, não constam o obrigatório o COD_CTA.
Onde está a obrigatoriedade?

Foto de perfil de Adielle Ellimacia Santana NascimentoAdielle Ellimacia Santana Nascimento comentou há 2 semanas

Prezado Jorge, o erro ainda persiste o que devemos fazer? Alguma sugestão?

24 respostas
Foto de perfil de Antônio Augusto Costa GoulartAntônio Augusto Costa Goulart respondeu há 2 semanas

Caro Jorge !
O erro reportado noutro tópico sobre a 2.1.1 da EFD-Contribuições persiste. Problema com memória do computador.
Abraço.

Foto de perfil de Antônio Augusto Costa GoulartAntônio Augusto Costa Goulart comentou há 2 semanas

Jorge ! estamos no aguardo da solução ! abs.

Foto de perfil de Jorge CamposJorge Campos Staff comentou há 2 semanas

Caro Antonio,

O assunto já foi escalado…vamos aguardar.

abs

Foto de perfil de Francieli MartinsFrancieli Martins comentou há 2 semanas

Também estou com este erro.

Foto de perfil de Vanessa DezevelevskiVanessa Dezevelevski comentou há 2 semanas

Qual é o erro?

Foto de perfil de Luis Massao HashitaniLuis Massao Hashitani respondeu há 2 semanas

Obrigado pelas suas informações

Foto de perfil de Luis Massao HashitaniLuis Massao Hashitani respondeu há 2 semanas

Obrigado pelas suas informações

Foto de perfil de roberta schneider barbosaroberta schneider barbosa respondeu há 2 semanas

Ola jorge, 
 
com essa nova obrigatoriedade, entao o plano de contas deverá estar no EFD ou poderemos apenas incluir a conta contábil sem referencia-la?
 
Abs
 

Foto de perfil de LUCIANA PIERROTTI ARMELINLUCIANA PIERROTTI ARMELIN comentou há 2 semanas

Jorge,
O campo 08 do registro 0500 está como “N” a coluna “Obrig”, portanto, devemos ou não preencher este campo?
Obrigada.
Luciana

Foto de perfil de Jorge CamposJorge Campos Staff comentou há 2 semanas

Roberta,

Durante estes 10 anos que participo do projeto Sped, meu olhar sempre foi direcionado no futuro. Em relação a esta novidade, que nem é novidade porque o campo está lá, mas, pouquíssimas empresas informam, o objetivo dele é o futuro PIS/COFINS, ou a unificação do mesmo.( este é um item da minha régua fiscal), apesar de depender de aprovação do Congresso.
Pois bem, Roberta, para o novo cenário o PIS estará relacionado à dedutibilidade do IRPJ e o fisco vai pedir o mapeamento da Conta Referencial para cruzar com a ECF,
O problema é grande, principalmente, para quem tem rateio, como no setor automotivo, que tem conta com mais de mil centros de custos.

abs

abs

Foto de perfil de Helio M.Helio M. respondeu há 2 semanas

acompanhando

Foto de perfil de anderson souzaanderson souza respondeu há 2 semanas

Agradeço pela informação.

Foto de perfil de anderson souzaanderson souza respondeu há 2 semanas

Agradeço pela informação.

Foto de perfil de Fabianni LuizFabianni Luiz respondeu há 2 semanas

Neste novo manual, nos registros, todos estão como “N” não obrigatório a conta contábil, esqueceram de alterar?

Foto de perfil de AriGielowAriGielow respondeu há 2 semanas

Obrigada pelas informações

Foto de perfil de AriGielowAriGielow respondeu há 2 semanas

Essa exigência da conta contábil é no registro 0500 certo?

Foto de perfil de AriGielowAriGielow comentou há 2 semanas

Obrigada

Foto de perfil de Fabianni LuizFabianni Luiz comentou há 2 semanas

Jorge, analisando a sua reposta, as empresas NÃO contabilizam orientadas a EFD, um exemplo é informar as contas no bloco M, exemplificando o M400/M800, ou seja a contabilização não segrega RECEITAS não tributadas x PIS/COFINS, pois já foi contabilizado o PIS/COFINS lá na nota fiscal (neste exemplo zero), e no caso demonstrado na conta do C170, pode orientar, esclarecer como seria esta situação?
Pense em uma nota fiscal que tem produtos tributados e outros não, as empresas tem hoje uma conta de PIS e uma de COFINS e estes valores da nota serão contabilizados totalizando nelas. E não se tem uma conta de receitas VINCULADAS a PIS/COFINS não tributado (este exemplo do M400), que conta colocaríamos lá?

Foto de perfil de Jorge CamposJorge Campos Staff comentou há 2 semanas

Ariana,

No 0500 vc referencia os registros C175 – C181 – C185 – C191 – C195 – C381 – C385 – C396 – C481 – C485 – C491 – C495 – C501 – C505 – C601 – C605 – C810 – C820 – C870 – C880 – D100 – D101 – D105 – D201 – D205 – D300 – D350 – D501 – D505 – D601 – D605 – F100 – F120 – F130 – F150 – F500 – F510 – F525 – F560 – I200 – I300 – M115 – M225 – M400 – M410 – M515 – M625 – M800 – M810 – P100 – 1101 – 1210 – 1501 – 1610 – 1900

 

ufa! é isso

Foto de perfil de AriGielowAriGielow respondeu há 2 semanas

Essa exigência da conta contábil é no registro 0500 certo?

Foto de perfil de AriGielowAriGielow comentou há 2 semanas

E quais seriam esses registros?

Foto de perfil de Fabianni LuizFabianni Luiz comentou há 2 semanas

Não é o que diz o texto:

“– Necessidade de se informar a conta contábil nos registros de receitas e/ou de créditos, para as pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo. Para os fatos geradores a partir de 01.11.2017 o preenchimento do campo de conta contábil passa a ser obrigatório;”

Eu entendo que será nos registros, pois o texto da obrigatoriedade fala isto.

Foto de perfil de Francieli MartinsFrancieli Martins comentou há 2 semanas

Isso mesmo.

Foto de perfil de Vanil Antonio SerafimVanil Antonio Serafim respondeu há 2 semanas

Agradeço, 
Agora uma duvida: ECD Contribuições , ECD Renif, ECF. – Nôa estara havendo informaçõoes em duplicidade não?

Foto de perfil de RODOLFO HEINSCHRODOLFO HEINSCH respondeu há 2 semanas

Observações:
1. Devem ser informadas no registro “0500” apenas as contas que sejam relacionadas em registro dos blocos A, C, D, F e I.
Tabela do Bloco A – Documentos Fiscais – Serviços (ISS)
Tabela do Bloco C – Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI)
Tabela do Bloco D – Documentos Fiscais II – Serviços de Transporte e Comunicações (ICMS)
Tabela do Bloco F – Demais Documentos e Operações
Tabela do Bloco I – Operações das Instituições Financeiras e Assemelhadas, Seguradoras, Entidades de Previdência Privada e Operadoras de Planos de Assistência à Saúde .

Foto de perfil de Rangel PaivaRangel Paiva respondeu há 2 semanas

Está ocorrendo erro com banco de dados, mais alguém?

Foto de perfil de ELAINE FERREIRA DE MELOELAINE FERREIRA DE MELO respondeu há 2 semanas

Obrigada pelas informações!

Foto de perfil de ADRIANA SILVA BORGESADRIANA SILVA BORGES respondeu há 2 semanas

Bom dia pessoal.
A obrigatoriedade a partir 01/11/17 é só para o regime não cumulativo. As empresas do lucro presumido que são do regime cumulativo não estão obrigadas nesse primeiro momento?
“– Necessidade de se informar a conta contábil nos registros de receitas e/ou de créditos, para as pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo. Para os fatos geradores a partir de 01.11.2017 o preenchimento do campo de conta contábil passa a ser obrigatório;”

Foto de perfil de Suzane VandresenSuzane Vandresen respondeu há 2 semanas

Pelo que entendi, devo informar no registro 0500 somente as contas contábeis utilizadas das minhas receitas, correto? ou é necessário informar todo meu plano de contas?
O correto também é referencia-las no plano de contas da RFB?
Agradeço quem possa ajudar.

Foto de perfil de Jorge CamposJorge Campos Staff comentou há 2 semanas

Suzane,

No campo 08 do registro 0500 ele já pede o referencial, e em cada registro vc informa a sua conta:
No 0500 vc referencia os registros C175 – C181 – C185 – C191 – C195 – C381 – C385 – C396 – C481 – C485 – C491 – C495 – C501 – C505 – C601 – C605 – C810 – C820 – C870 – C880 – D100 – D101 – D105 – D201 – D205 – D300 – D350 – D501 – D505 – D601 – D605 – F100 – F120 – F130 – F150 – F500 – F510 – F525 – F560 – I200 – I300 – M115 – M225 – M400 – M410 – M515 – M625 – M800 – M810 – P100 – 1101 – 1210 – 1501 – 1610 – 1900

Foto de perfil de Jorge CamposJorge Campos Staff comentou há 2 semanas

Suzane,

No campo 08 do registro 0500 ele já pede o referencial, e em cada registro vc informa a sua conta:
No 0500 vc referencia os registros C175 – C181 – C185 – C191 – C195 – C381 – C385 – C396 – C481 – C485 – C491 – C495 – C501 – C505 – C601 – C605 – C810 – C820 – C870 – C880 – D100 – D101 – D105 – D201 – D205 – D300 – D350 – D501 – D505 – D601 – D605 – F100 – F120 – F130 – F150 – F500 – F510 – F525 – F560 – I200 – I300 – M115 – M225 – M400 – M410 – M515 – M625 – M800 – M810 – P100 – 1101 – 1210 – 1501 – 1610 – 1900

Foto de perfil de Suzane VandresenSuzane Vandresen respondeu há 2 semanas

Pelo que entendi, devo informar no registro 0500 somente as contas contábeis utilizadas das minhas receitas, correto? ou é necessário informar todo meu plano de contas?
O correto também é referencia-las no plano de contas da RFB?
Agradeço quem possa ajudar.

Foto de perfil de Sidney CostaSidney Costa respondeu há 2 semanas

No novo manual  consta NFS-e (Nota Eletrônica de Serviço) como se fosse algo novo, como se não existisse a muitos anos.
Além disso fala em “Modelo”, ma sno registro A100 não tem campo modelo.
 

(**) Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e): Novo modelo de documento fiscal para as operações de prestação de serviços, em desenvolvimento de forma integrada entre a Receita Federal do Brasil e a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf), conforme o Protocolo de Cooperação ENAT nº 02, de 7 de dezembro de 2007, com previsão de produção e utilização a partir de novembro de 2017.

Foto de perfil de Jorge CamposJorge Campos Staff comentou há 2 semanas

Sidney,

Oficialmente, ela será lançada no dia 07/08, em Brasília. Sobre os problemas de itens do atual modelo, já reclamei com o supervisor do projeto.

abs

Foto de perfil de Vitor VidalVitor Vidal respondeu há 2 semanas

Bom dia Jorge,
Com relação a contabilização dos registros de receitas/despesas do F100, poderá ser informada a mesma conta contábil (Sintética) que é utilizada na apuração dos registros?
Quando ocorrer a contabilização por meio de Centro de Custos, os registros também deverão ser demonstrados refletindo essa forma de contabilização ?
Ocorrendo uma especie de quebra dos registros?