jucimar coronetti perguntou há 7 anos
Bom dia Pessoal. No ano de 2017 tive prejuízo fiscal o ano inteiro e com isso base de calculo negativa de IRPJ e CSLL mês a mês, porem na ECF as bases estão diferentes, verifiquei que a diferença que existe é na base do IRPJ e justamente o valor da CSLL diferida. Analisando o sped contabil observei que estamos apontando o tributos correntes e diferidos para as mesmas contas referencias acho que é ai o meu problema. Atualmente apontamos a CSLL Corrente e Diferida para a conta referencial 3.02.01.01.01.01 e o IRPJ corrente e diferido para a conta referencial 3.02.01.01.01.02. Alguém teve este problema?
José Carlos B Pereira respondeu há 7 anos
Esses codigo adiciona no LALUR o valor contido nela, por isso tua diferença!
jucimar coronetti
respondeu há 7 anos bom dia amigo, como não é saldo negativo de csll corrente o sistema da ECF não traz para o lalur. o problema é que a minha diferença é na base do IRPJ que é justamente a csll diferida.
Gabriela obrigado por indicar o forum. No link abaixo podemos fazer perguntas diretas a receita federal, se eu tiver uma resposta posto aqui.
https://idg.receita.fazenda.gov.br/contato/fale-conosco/empresa/sped/ecf
Gabriela obrigado por indicar o forum. No link abaixo podemos fazer perguntas diretas a receita federal, se eu tiver uma resposta posto aqui.
https://idg.receita.fazenda.gov.br/contato/fale-conosco/empresa/sped/ecf
Encontrei esse fórum, veja: https://portalspedbrasil.com.br/forum/ircs-diferidos/
José Carlos e Jucimar, verifiquei e estão refenciados nas contas 3.02.01.01.01 e 3.02.01.01.02.
Neste caso qual o número de conta que devemos referenciar?
Para reclassificar, devemos retificar o ECD que já foi enviado, ou é possível fazer direto no ECF?
Agradeço a ajuda, Abs.
Creio que deve reclassificar a conta de IR e CSLL que vai dar certo como havia comentado no outro post
gabriela meu email é [email protected] e meu telefone é 48-32291252, acho que temos que nos ajudar.
Acho que o problema é o mesmo. Vc referenciou os tributos diferidos nas contas final 3.02.01.01.11 e 3.02.01.01.12?
Também estou com esse problema, mas no meu caso está levando o IRPJ e CSLL diferidas, e a empresa teve prejuízo fiscal.
No LACS leva o lucro antes do IR/CS e não considera o IR e CS diferidos, mas para o IRPJ está levando o lucro de partida no LALUR.
Será que alguém podem nos ajudar?
Como podemos acertar o valor de base no LALUR?
Obrigada.