Gilberto Azevedo e Silva perguntou há 7 anos
Boa tarde, No R-2010 existem a tag <nfs> dentro dessas tag existe os elementos, <serie>, <numDocto>, <dtEmissãoNF>, VlrBruto> e <obs>. No elemento <numDocto> tenho que informar Número da Nota Fiscal/Fatura ou do Recibo Provisório de Serviço – RPS. minha duvida é a seguinte, só é possível mandar para esse registro notas fiscais ou RPS-recibo provisório de prestação de serviço, constante no layout da REINF ou posso mandar RECIBO conforme consta na IN 971/2009 disposto art. 47 § 9º que sito abaixo: \”Para o fim previsto no inciso IV do caput, a empresa prestadora de serviços está obrigada a destacar nas notas fiscais, nas faturas ou nos recibos de prestação de serviços emitidos, o valor da retenção para a Previdência Social, na forma estabelecida nos arts. 126 e 127.\”
Sidney Costa respondeu há 7 anos
Estamos falando de retenção de INSS de PJ para PJ, esse serviço necessariamente é por meio de de Nota fiscal.
Gilberto Azevedo e Silva respondeu há 7 anos
ola Sidnei obrigado pela sua resposta, também concordo com isso, mais existe alguma fonte onde esteja explicito essa informação, pois, tenho cliente que recebe um RECIBO de uma pessoa jurídica onde essa pessoa jurídica APENAS o ponhe o carimbo CNPJ nesse recibo e meru cliente recolhe todos os impostos retidos “em cima” desse recibo, e quer enviar para o R-2010 da REINF esse recibo.
Gilberto Azevedo e Silva respondeu há 7 anos
Boa tarde,
Foi disponibilizado hoje a nova versão da REINF 1.4, entre outras ALTERARAM a descrição dos campos:
R-2010 e R-2020 Campos {numDocto}, {serie} e {dtEmissaoNF} e {vlrBruto} alterada descrição.
vamos pegar COMO EXEMPLO o campo {numDocto}:
DE:
Número da Nota Fiscal/Fatura ou do Recibo Provisório de Serviço – RPS.
PARA:
Número da Nota Fiscal/Fatura ou outro documento fiscal válido, como Recibo Provisório de Serviço – RPS, CT-e OS, entre outros.
DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO, ENTRE OUTROS, quais outros, onde “pego” uma relação de documentos válidos para REINF? Ou devo utilizar os modelos constantes nas tabelas 4.1.1 e 4.1.3 do SPED FISCAL?
Sidney Costa respondeu há 7 anos
De qualquer forma a NF de serviço de PJ para PJ obrigatoriamente deve existir.
Como uma empresa vai prestar um serviço com emprego de mão de obra, com retenção de INSS, para outra empresa, sem a devida emissão de Nota Fiscal de Serviço?!
Desconheço esta dispensa,
Rafael Grether
respondeu há 7 anos De acordo