Angelica Feitoza perguntou há 6 anos
Ola, preciso fazer algumas refificaçoes no saldo de uns produtos enviados no sped k200 de janeiro, queria saber se no arquivo retificador eu irei inserir no k280, ou k200 mesmo, alguem saberia me informar como faço?
Manuela da Silva Oliveira respondeu há 6 anos
Angélica, boa tarde,
Considere que o registro K280 é para ajuste de movimentação em meses anteriores, ou seja, é como se fosse um registro de errata do K200. Se você tem um erro no K200 em janeiro, você pode declarar o K280 em fevereiro, indicando o ajuste necessário no K200 de janeiro. Atenção que no K280 vai a diferença entre o declarado e o correto, ou seja, não é para colocar o valor correto, mas sim quanto foi declarado de diferença. Inclusive o K280 admite valores negativos, caso tenha sido declarado a maior no K200.
Agora, se você for retificar todo o SPED, cabe então corrigir os K200 e declará-los no valor correto dentro desse SPED refiticador, dessa forma não haverá K280, porque o registro K200 já estará sendo corrigido diretamente junto com todo o arquivo.
Att,
Manuela da Silva Oliveira respondeu há 6 anos
Angélica, boa tarde,
Considere que o registro K280 é para ajuste de movimentação em meses anteriores, ou seja, é como se fosse um registro de errata do K200. Se você tem um erro no K200 em janeiro, você pode declarar o K280 em fevereiro, indicando o ajuste necessário no K200 de janeiro. Atenção que no K280 vai a diferença entre o declarado e o correto, ou seja, não é para colocar o valor correto, mas sim quanto foi declarado de diferença. Inclusive o K280 admite valores negativos, caso tenha sido declarado a maior no K200.
Agora, se você for retificar todo o SPED, cabe então corrigir os K200 e declará-los no valor correto dentro desse SPED refiticador, dessa forma não haverá K280, porque o registro K200 já estará sendo corrigido diretamente junto com todo o arquivo.
Att,
Angelica Feitoza
respondeu há 6 anos Manuela entao no caso se eu tiver que retificar um saldo lançado no sped de Janeiro, como ja enviei o original de fevereiro posso lançar corretamente o direto no K200, desde ja agradeço
softpool respondeu há 6 anos
Jorge
retificação dos saldos do K200 , eu sou obrigada a gerar no K280 ?
ou posso gerar o sped fiscal completo no registro 0000 campo 03:finalidade arquivo – coloco 1-remessa substituto e no K200 envio novamente o registro completo todos os produtos com os saldos corretos.
Jorge CamposA questão é que depende da UF, primeiro, porque, vc vai precisar dizer o motivo da retificação, e na hora que vc informar que é ajuste de apontamento do K200, o fisco vai dizer que não cabe a retificação e vc deverá informar o ajuste no K280.
Estou te dizendo o que aconteceu com várias empresas.
abs
obrigada Jorge
Obrigada Jorge
Oi! Angélica,
Olha só, Vamos alinhar a questão em relação aos ajustes
Nós temos ajustes do
K200 – Estoque
K220 – Movimentação do estoque
K230 – apontamentos de produção
K235 – consumo efetivo
Todos estes registros se ocorrer algum erro no apontamento dentro do período, a empresa pode corrigir o apontamento.entanto, Se a correção for de períodos anteriores, o fisco criou os registros:
K270 – Correção de Apontamento dos Registros K210, K220, K230, K250 e K260
K275 – Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros K215, K220, K235, K255 e K265
E, cuidado, porque, ao corrigir os apontamentos da produção, certamente, haverá reflexo no estoque, e dependendo do período a ser corrigido, haverá reflexo na ECD e
Abs