perguntou há 5 anos
Bom dia.
Temos uma NF de serviços com incidência de INSS, emitida em Janeiro/2020 e só agora: Março/2020 que apareceu.
Qual procedimento para regularização?
Podemos retificar a REINF escriturando a NF no mes de Janeiro? Ou podemos escriturar em Março e recolher o INSS com os acréscimos?
1 Respostas
Gisleise Staff respondeu há 5 anos
Olá Luiz,
Você terá que lançar a nota fiscal no mês de Janeiro e retificar a REINF.
Caso já esteja na DCTFWEB, após a REINF está gera uma retificadora e em seguida da transmissão o DARF com juros e multa.
Caso não esteja obrigado a DCTFWEB, gere a Guia da GPS com juros e multa.