GIORGIO HENRIQUE BAZZO perguntou há 5 anos
O texto do campo L3 do registro 1500 na versao 1.2 do manual tem o seguinte texto:
É o valor do ICMS ST a recuperar ou a ressarcir por unidade.
Valor obtido a partir do seguinte cálculo:
(D04 /(1+MVA)) x (Coeficiente da MVA * Percentual de Redução) x (B10)
Onde:
– D04 é o campo VL_BC_ICMSST_UNIT_MED
– MVA é a MVA utilizada para retenção do ICMS ST
– Percentual de redução a ser aplicado sobre a MVA (70% se alíquota de 18%, 50% se alíquota de 12%)
– B10 é campo ALIQ_INTERNA.
Uma dúvida é no preenchimento dos campos MVA, onde tem (1+MVA)… se o MVA for de 55% devo usa ali 55 ou 0,55. E onde tem (Coeficiente da MVA *… devo usar 55 ou 0,55?
Outra dúvida é com relação ao percentual do MVA que deve utilizado, devemos usar o percentual que vem informado no xml de entrada da mercadoria, ou o mva utilizadado nas saídas?
José Aroldo G Rodrigues respondeu há 5 anos
Olá Georgio.
Também estamos com a mesma duvida em relação a como representar os coeficientes.
Por enquanto, usamos a informação de 0,55 visto que o MVA é um percentual e alguns exemplos de calculos de MVA Ajustada, o pessoal apresenta sempre em decimal.