Fernando Plessmann de Carvalho perguntou há 2 meses
Bom dia a todos!
Estou com uma duvida referente ao relatório de registros fiscais operações dos blocos A, C, e F não considerado na apuração do bloco M.
Nele estão aparecendo todas as notas lançadas nos blocos A e C nos documentos fiscais de entrada.
Lembrado que meu arquivo não possui nenhum erro e nem advertência.
Analisei os blocos A e C em relação ao bloco M e estão sendo referenciados.
Já verifiquei alíquota, classificação fiscal, conta e os registros ainda permanecem nesse relatório.
Gostaria de saber se alguém está com esse mesmo problema e como faço para os documentos não
aparecerem mais nesse relatório?
Você pode ter NF de entrada, sem erro, sem advertência alguma e ela não fazer parte do bloco M. Dois pontos que vc pode verificar de forma mais direta:
1 – A empresa está configurada para o regime não cumulativo, o qual é o regime que vai apurar os créditos de documentos de entrada? Verifica o que está informado no registro 0110.
2 – Uma NF de entrada para entrar no bloco M tem que ter como CST do PIS/COFINS um código de 50 a 66. Se não tem, não vai entrar. Verifica nesses dctos o CST PIS/COFINS informado.