Em Agosto/2017 fiz 2 pedidos de ressarcimento de IPI para um cliente, sendo o 1º referente ao 4º Trimestre/2016 e o 2º do 1º Trimestre/2017.
Agora estou realizando o pedido de ressarcimento referente ao 2º Trimestre/2016 e preciso lançar os estornos das declarações feitas em 08/2017 (Total 119.248,84), mas o total do estorno é maior do que o saldo credor de Abril/2017 (118.048,63), assim não posso transmitir a PER/DCOMP pois da um erro.
Minha a dúvida é, uma vez que as declarações feitas em 08/2017 estão corretas mas não poderão serem estornadas no mesmo mês, posso fazer uma retificadora referente ao 4º Trimestre/2016 alterando apenas a data de transmissão? E fazendo assim o estorno poderá ser feito na apuração do mês em que estou entregando a retificadora?
Considerando o fato de que esse pedido já foi utilizado em outra declaração de compensação.