Ana Cristina Marques perguntou há 7 anos
Bom dia a todos, sou de Minas Gerais e estou com uma duvida referente ao lançamento na EFD, o crédito de ICMS sobre ativo permanente posso lançar como ajuste – outros créditos ou sou obrigada a lançar o bloco G? Desde já agradeço a atenção.
Muito obrigada
Tem que fazer as duas coisas.
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Para te direito ao crédito da apuração do ICMS do Ativo Permanente, deve apurar o CIAP no Bloco G, para depois jogar ao resultado em Outros Créditos.
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Se não fizer a apuração correta do Bloco G, não terá direito ao lançar o crédito.
A empresa pode até não fazer o Bloco G, mas neste caso deve abrir mão deste crédito.
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O fato de validar o SPED, não é garantia de estar em dia com as obrigações;
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Conheço empresa que está sendo obrigada a refazer os cinco últimos anos de apuração, porque estas falhas nunca são pegas de imediato pela fiscalização,.
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Quando pensa que não vai ter mais problema nenhum, com aquele período que já passou, então aparece uma notificação.