Rafael Dell Antonia perguntou há 7 anos
Olá boa tarde!
Estou com o seguinte advertência:
Soma das deduções e reduções informadas nas linhas n630/6 a 25 superior ao imposto de renda sobre o lucro reak (linhas N630/3 e 4).
Somos Lucro real anual!
Tivemos prejuízo em todos os meses.
Apuramos Ir retido na fonte lançamos no registro N630 campo 20!
Como resolver essa advertência?
Marcelo Vinicius Farias Pereira respondeu há 7 anos
Também estou com esta mesma advertência e no meu caso é totalmente adequada, não será sanada. Isso porque o total de antecipações mensais foi superior ao imposto de renda devido no ano. Ou seja, este valor pago a maior irá compor o saldo negativo de IRPJ.
Para mim a linha 24 do registro N630 está com o somatório destas antecipações, o que é superior o valor do imposto devido no final do ano. Por isso a advertência.
Rafael Dell Antonia
respondeu há 7 anos Entregamos com a advertência
Entregamos com advertência
Entregamos com advertência!
Retorno IOB
Tivemos Ir retido na fonte em 2017 o qual informamos no registro Y570 da ECF. A empresa teve prejuízo a ano todo.
Este saldo de IR retido na fonte deve ser informado no registro N630 no campo 20 da ecf?
Somos do lucro real anual, apuração por balancete de suspensão e redução.
00:35:41 Consultor_Orivaldo C. : A empresa que durante o ano todo não pode deduzir a retenção feita na fonte, no encerramento final mesmo que der prejuízo deve deduzir os valores retidos durante o ano e nesse caso da saldo negativo que pode depois de entregar a ECF pedir restituição ou compensação pela PERDCOM conforme IN RFB 1717/17 E 1810/18.
00:36:45 rafael : A empresa teve prejuízo a ano todo. Este saldo de IR retido na fonte deve ser informado no registro N630 no campo 20 da ecf?
00:39:10 rafael : ?
00:40:48 rafael : ok
00:43:45 Consultor_Orivaldo C. : Sim deve deduzir no N 630
00:44:00 rafael : no campo 20?
00:47:14 Consultor_Orivaldo C. : Sim. Vide Manual da ECF no site da RFB no Portal do SPED.
00:47:32 rafael : ok Obrigado.
bom dia Rafael, minha apuração do lucro real foi exatamente igual a sua com levantamento de balancete de suspensão em todos os meses de 2017. Tambem informei o IRRF no mesmo campo que você. Vou entragrar a ECF com a advertência. Vou encontrou solução alternativa?