Ricardo Stelmach perguntou há 6 anos
Tenho a seguinte situação, em Dezembro meu lucro da exploração deu uma isenção de R$ 311.698,69, e meu imposto devido no mês de R$ 228.552,13, ou seja um valor menor que o incentivo, portanto só posso aproveitar do valor incentivado 228552,13, porem o PVA carrega o valor do incentivo de forma automática e não me permite edição, fazendo com que o valor compensando fique errado. Na pratica nesta situação tenho duas opções ou deixo meu calculo do lucro da exploração errado ou deixo minha compensação errada …. alguém já passou por isso e viu alguma solução diferente destas ?
savio afonso mergulhao respondeu há 6 anos
Ricardo, boa tarde! tem como você me enviar uma copia por email?
[email protected]
savio afonso mergulhao
respondeu há 6 anos Ok!
Fiz uma simulação aqui com meus dados da empresa e pra chegar próximo dos seus valores, no meu LALUR eu teria que ter entre adições e exclusões uma redução na faixa de 50% da base de calculo do IRPJ.
Ricardo Stelmach
respondeu há 6 anos Boa tarde Savio, receita me respondeu que entrando nas configurações > parâmetros da ECF consigo desmarcar a opção de transferência automática de valores e assim editar o valor do campo