Prezados colegas bom dia,
Preciso de ajuda. Temos aqui no escritório uma empresa do Lucro Presumido que possui IR e CSLL retidos na fonte, no primeiro trimestre de 2018 essas retenções eram compensadas de acordo com o recebimento da NFPS, utilizando assim as notas fiscais de 2017 que foram recebidas em 2018, porém depois de um curso que fizemos, vimos que o correto seria fazer a compensação de acordo com a data de emissão da nota, então à partir do segundo trimestre os valores foram compensados conforme a data de emissão. Até aí tudo bem.
Na ECF no Registro Y570, é informado a notas ficais do exercício de 2018 que tiveram IR e CSLL retidos na fonte. O que está gerando um Alerta que diz: o valor informado no Registro Y570 está divergente com o informado no Registro P300 (campo 10 que corresponde ao valor retido). Essa divergência se dá justamente por que no 1º trimestre os valores compensados foram referente as notas de 2017 recebidas em 2018.
Alguém já passou por alguma situação semelhante e pode nos ajudar? O que fazer nesse caso?