Rafael Neves Silveira perguntou há 5 anos

BOA TARDE, AMIGOS!
 
ESTOU COM UMA SEGUINTE DUVIDA.
 
RECEBI UMA NOTA FISCAL DE UMA INDÚSTRIA, ONDE O CFOP É 5.401 E A CST É 010- Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária, MINHA DÚVIDA É A SEGUINTE:
Fiz o lançamento da NF-e SEM me creditar do ICMS PRÓPRIO, devido à mercadoria está na ST.
 
Porém quando eu valido o arquivo do SPED FISCAL ele valida normalmente e não apresenta nenhum erro e nem avisos, mas aqui onde trabalho temos auditor fiscal e quando valido esse mesmo arquivo, ele da a seguinte informação:
“Sendo os dois últimos dígitos do Campo CST igual a “10 – Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária” ou “70 – Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária”, então os valores dos Campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS, VL_ICMS, VL_BC_ICMS_ST e VL_ICMS_ST deverão ser maiores que “0” (zero).
 
Como devo proceder neste caso? Teria que mudar a CST dessa nota por 060?
 
Alguém me ajuda, Por favor.
 
Obrigado.

1 Respostas
Leandro Balbino Mariano respondeu há 5 anos

Rafael, boa tarde!
 
Isso mesmo, o lançamento da NF entrando, deve ser feito sobre o seu enfoque.
 
Att.
Leandro