boa tarde preciso de uma ajuda
1 – um funcionário teve ferias ai enviei um EVENTO S-1210 tipo 7-FERIAS dele
      e nas rubricas foi o valor do IRRF retido (QUE É DE DESCONTO), no caso 30,67 ( MES 2)
2 – Ao enviar o PAGAMENTO DO MÊS 02 dia 06/03 não enviei essa rubrica de desconto do IRRF e           enviei como desconto de ferias o (VALOR LIQUIDO DAS FERIAS + O VALOR DO IRRF RETIDO)         já que o desconto enviei junto com o pagamento do recibo de férias.
TÁ CERTO ISSO ?
porque ele está acusando diferença no valor líquido exatamente o valor do IRRF… 30,67
ENTÃO DEVO :  ( ME RESPONDAM)

será q no caso devo enviar somente o DESCONTO DO VALOR LIQUIDO DAS FERIAS                  SEM SOMAR JUNTO O IRRF e simplesmente pular o evento de desconto do IRRF já que ele já foi enviado no recibo de férias ?