JAMILE LAGO CALELO perguntou há 7 anos
Meu cliente é Real Estimado, deu prejuízo o ano inteiro de 2017,criei a conta no M010 como Prejuízo Fiscal (D) devedor, nos registros M410 fiz os lançamentos mês a mês dos prejuízos apurados, quando verifico no M500 os valores estão saindo a débito, mas o correto é os prejuízos fiscais estarem a débito no Parte A e crédito no Parte B do E-lalur/E-lacs. Alguém mais com esse problema?
Gabriella Siqueira Bragagnolle respondeu há 7 anos
Boa tarde Jamile,
Em algum mês de apuração você teve resultado positivo?
Se sim, você deve mencionar a dedução dos 30% na linha 173 do mês de apuração.
O preenchimento do M010 é realizada apenas p/ os meses que vc teve prejuízo e conforme vc já mencionou, o Colocar o indicador de lançamento como “PF” – Prejuízo do Período para o IRPJ e o indicador de lançamento como “BC” – Base de Cálculo Negativa da CSLL para a CS.
Depois que fiz esse procedimento, meu erro sumiu.
JAMILE LAGO CALELO
respondeu há 7 anos Obrigada Gabriella, mas em nenhum mês teve resultado positivo, em todos os meses o lucro antes da compensação foi negativo.