Alves Melo Oliveira perguntou há 5 anos
1 Respostas
Gisleise Staff respondeu há 5 anos
Alves,
No caso de Compensações do Imposto de Renda Devido a pessoa jurídica pode efetuar as seguintes compensações:
a) pagamento indevido ou a maior que o devido de imposto de renda;
b) saldo negativo de imposto de renda de períodos anteriores;
c) outras compensações efetuadas mediante Declaração de Compensação (Per/DComp) ou processo administrativo.
Nas situações acima as compensações efetuadas devem ser informadas na DCTF e não na ECF.
Alves Melo Oliveira
respondeu há 5 anos Obrigada!!!
Alves Melo Oliveira
respondeu há 5 anos Obrigada!!!
Estou com dúvida sobre ECF. Estou com uma empresa que pagou no ano passado Cofins em duplicidade. Foi feita PERDCOMP para fazer compensação no IRPJ do último trimestre. O imposto ficou assim:
IRPJ antes de ser compensado: R$ 963,98
Valor a compensar (duplicidade COFINS): R$ 275,18
Saldo a pagar de IRPJ 4º Trimestre/2019: R$ 688,80
Dentro da ECF, qual bloco tenho que colocar o valor de R$ 275,18? Pois, a declaração ECF será feito cruzamento com demais declarações.