Bom dia caros colegas,

Não estou conseguindo validar uma ECF retificadora, fiz todas as alterações necessárias no arquivo. Mas ao fazer a importação do arquivo da ECF no programa do validador, não estou conseguindo corrigir 4 erros (1 para cada trimestre). Eles apresentam a seguinte mensagem:

Erro 5-IND_RELACAO
Mensagem: Lançamento do Tipo P (base de cálculo negativa da CSLL) deve ser com uma conta da Parte B.

Segundo a tabela de relacionamento:

A – Adição
E – Exclusão
L – Lucro
P – Compensação de Prejuízos
R – Rótulo (para linhas título)

Percebi que o mesmo está indicando uma das linhas “totalizadoras” para isso:

|M350|171|BASE DE CÁLCULO ANTES DA COMPENSAÇÃO DE BC NEGATIVA DE PERÍODOS ANTERIORES|R||0||

Não consigo corrigir, pois, ele faz essa validação e altera sozinho para o relacionamento tipo P: 

|M350|171|BASE DE CÁLCULO ANTES DA COMPENSAÇÃO DE BC NEGATIVA DE PERÍODOS ANTERIORES|P||0||

E como trata-se de uma linha totalizadora não consigo fazer o mapeamento no “Gerenciador de Relacionamentos”.

Fica uma dúvida, qual versão do PVA devo utilizar para retificações? A última(4.0.4) ou a que foi enviado o arquivo na época (provável versão 1.0.X)?

Agradeço desde já pela colaboração dos colegas.