P400/13 – linha calculada

Valor da linha P200/17.
Corresponde aos lucros auferidos no exterior, por intermédio de filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no trimestre em que tais lucros tiverem sido disponibilizados para a pessoa jurídica domiciliada no Brasil (Lei nº 9.532, de 1997, art. 1º, § 1º; Lei nº 9.959, de 2000, art. 3º; Lei nº 9.964, de 2000, art. 4º, parágrafo único; MP nº 1.991-15, de 2000, art. 35, e reedições; MP nº 2.158-34, de 2001, art. 74).
Atenção: Caso a pessoa jurídica esteja sujeita ao lucro arbitrado no 4º trimestre, deve ser adicionado, nesta linha, na coluna relativa a esse trimestre, o valor dos lucros disponibilizados do exterior que, no decorrer do ano-calendário, tenha sido excluído da base de cálculo da CSLL em período de apuração anterior, em virtude de a pessoa jurídica ter sido tributada com base no lucro real.

Bom dia!
Adiele,
fiquei aqui analisando nosso problema, e consegui resolver da seguinte forma.
O PVA dá a advertência porque ele entende que estes campos devem ter conteúdo igual a 0 (zero). No entanto eles estão em branco (vazios).
No meu caso, o PVA não permite que eu preencha estes campos, eles ficam desabilitados.
Então, no próprio PVA, fui em Ferramentas – Exportar arquivo. Abri o novo arquivo gerado em txt, encontrei os registros abaixo e inseri um 0 (zero) no último campo (que antes estava vazio).
|P400|13|Lucros Disponibilizados no Exterior|0|
|P400|14|Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior|0|
São ao todo 4 registros de cada (8 no total), você terá que alterar todos estes registros.
Depois é só importar novamente o arquivo, recuperar a ECD e validar. As advertências irão sumir.