JULIANA perguntou há 7 anos
Estamos com problemas na linha 7 – CSLL pois o programa preenche automaticamente o campo conforme a regra: “SE (L300(“3.2.8.9.4.20.00”)< 0) ENTAO 0 SENAO L300(“3.2.8.9.4.20.00”) FIM_SE “, mas no nosso caso as contas analíticas que compõem esse grupo são provisão com CSLL e o ativo fiscal diferido.
Assim, ao fazer a validação do campo preenche com valor diferente da provisão da CSLL que deveria ser o total da conta 8.9.4.20.10.
OBS: Plano de contas COSIF
8.9.4.20.00 – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
8.9.4.20.10 – PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
8.9.4.20.30 – ATIVO FISCAL DIFERIDO
Alguém mais com esse problema?
Marilena Mizuta respondeu há 7 anos
Juliana, não sei se é o caso, mas em configurações, você pode escolher os registros que não serão atualizados automaticamente pelo PVA.
JULIANA
respondeu há 7 anos Essas linhas especificamente não podem ser alteradas, mesmo configurando o registro para não atualizar.
Muito obrigada de toda forma.
Juliano Felix da Silva respondeu há 7 anos
Juliana,
Provavelmente o referencial das contas do diferido está com o código da provisão normal. Verifique o referencial.
SAVIO BARBOSA respondeu há 7 anos
Boa Tarde, Luciana
No registro L300 do PVA, você consegue visualizar as contas relacionadas
vá no registro J050 e referencie novamente as contas do diferido conforme desejado:
3.2.8.9.4.20.20 – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (diferido)
3.2.8.9.4.20.30 – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (ativo fiscal diferido)
após vá no Registro K355 consulte a conta nos meses, e altere a conta referencial também.
clique nos registros L200/L210 para recalcular os valores.
Att. Savio Barbosa