Marco Antonio da Costa Estrella perguntou há 7 anos
Prezados
Estou com uma empresa nova de comércio varejista de produtos de higiene e limpeza, ao validar a EFD contribuições apresentou os seguintes erros:
- a) Para operações de entrada/aquisição, o CST deve ser preenchido com os valores de 50 a 66, 70 a 75, 98 e 99 (222 erros cada do PIS e a COFINS)
- b) Devem ser informadas alíquotas básicas para operações com CST = 01, de acordo com o indicador da incidência tributária no período. (192 erros)
A dúvida é a seguinte dos apresentado acima: –
– Pode ser inconsistência do arquivo XML gerado pelo site emissor de NF.
– Preenchimento incorreto dos dados fiscais para emissão da NF.
– Inconsistência da leitura do XML pelo SISTEMA FISCAL, para geração do arquivo de importação.
Sidney Costa respondeu há 7 anos
Na escrituração do PIS/COFINS as informações de de CST e valores de PIS/COFINS não serve,m de nada.
Você deve calcular valores de PIS/COFINS e CST, na visão da sua empresa declarante, e não na visão do fornecedor.
Lembrando que paar documentos de entrada só deve ser declarados entradas que deem crédito.
Marco Antonio da Costa Estrella
respondeu há 6 anos obrigado, desculpe não responder antes
DIOGO MOTA respondeu há 7 anos
A verificação deve ser feita ao cadastro dos itens, se está com as CST corretas, pois será o banco de dados para a geração do arquivo.
Marco Antonio da Costa Estrella
respondeu há 6 anos obrigado, desculpe não responder antes
obrigado, desculpe não responder antes