Boa tarde ! 
Gostaríamos de tirar uma duvida quanto ao erro EFD ICMS IPI SP x GIA.
Em mês de apuração de setembro foi enviado o SPED ICMS IPI, contudo em virtude das entradas serem todas através do CFOP 2353, relacionado a entradas de fretes, tivemos que realizar o ajustes cfe. portaria CAT 66/2018, onde nesta contempla os eventos D190_C197 e D197, considerando coluna outras e isentas, no entanto fizemos os devidos ajustes para os CST 40 e 90, contudo tivemos entradas com CST 00, e com redução de base para o valor do pedágio, porem em virtude da legislação do Paraná ela indica a exclusão do pedágio, desta forma, em virtude desta particularidade não estamos conseguindo sanar o erro GIA CF04, pois em virtude dos fretes PR que tem orientação de exclusão do Pedágio, pergunto alguém teve  este tipo de problema e resolveu ou sabe uma forma de sanar  e resolver isso ? 
 

Item
Eventos_EFD
 
Registro
CST
CFOP
 
Vlr

875
|D190|040|2353|0|6314,7|0|0|0|105|
 
D190
040
2353
0
6314,7

879
|D190|040|2353|0|6482,7|0|0|0|105|
 
D190
040
2353
0
6482,7

883
|D190|040|2353|0|7898,1|0|0|0|105|
 
D190
040
2353
0
7898,1

887
|D190|040|2353|0|6373,5|0|0|0|105|
 
D190
040
2353
0
6373,5

891
|D190|040|2353|0|6291,6|0|0|0|105|
 
D190
040
2353
0
6291,6

895
|D190|040|2353|0|7049,96|0|0|0|105|
 
D190
040
2353
0
7049,96

899
|D190|040|2353|0|7200,05|0|0|0|105|
 
D190
040
2353
0
7200,05

909
|D190|040|2353|0|4846,5|0|0|0|105|
 
D190
040
2353
0
4846,5

913
|D190|040|2353|0|5550|0|0|0|105|
 
D190
040
2353
0
5550

917
|D190|040|2353|0|4650|0|0|0|105|
 
D190
040
2353
0
4650

921
|D190|040|2353|0|5479,5|0|0|0|105|
 
D190
040
2353
0
5479,5

 

UF
Eventos EFD
Registro
Cód. Ajuste
CST
CFOP
BC – Isentas

PR
|C197|SP90090104|2353|||0,01|6314,7|0|
C197
SP90090104
40
2353
6314,7

PR
|C197|SP90090104|2353|||0,01|6291,6|0|
C197
SP90090104
40
2353
6291,6

PR
|C197|SP90090104|2353|||0,01|6482,7|0|
C197
SP90090104
40
2353
6482,7

PR
|C197|SP90090104|2353|||0,01|7898,1|0|
C197
SP90090104
40
2353
7898,1

PR
|C197|SP90090104|2353|||0,01|6373,5|0|
C197
SP90090104
40
2353
6373,5

PR
|C197|SP90090104|2353|||0,01|4846,5|0|
C197
SP90090104
40
2353
4846,5

PR
|C197|SP90090104|2353|||0,01|5550|0|
C197
SP90090104
40
2353
5550

PR
|C197|SP90090104|2353|||0,01|5479,5|0|
C197
SP90090104
40
2353
5479,5

PR
|C197|SP90090104|2353|||0,01|4650|0|
C197
SP90090104
40
2353
4650

PR
|C197|SP90090104|2353|||0,01|7049,96|0|
C197
SP90090104
40
2353
7049,96

PR
|C197|SP90090104|2353|||0,01|7200,05|0|
C197
SP90090104
40
2353
7200,05

 

UF
Eventos EFD
Registro
Cód. Ajuste
CST
CFOP
BC – Isentas

PR
|D197|SP90090104|2353|||0,01|6314,7|0|
D197
SP90090104
40
2353
6314,7

PR
|D197|SP90090104|2353|||0,01|6482,7|0|
D197
SP90090104
40
2353
6482,7

PR
|D197|SP90090104|2353|||0,01|7898,1|0|
D197
SP90090104
40
2353
7898,1

PR
|D197|SP90090104|2353|||0,01|6373,5|0|
D197
SP90090104
40
2353
6373,5

PR
|D197|SP90090104|2353|||0,01|6291,6|0|
D197
SP90090104
40
2353
6291,6

PR
|D197|SP90090104|2353|||0,01|7049,96|0|
D197
SP90090104
40
2353
7049,96

PR
|D197|SP90090104|2353|||0,01|7200,05|0|
D197
SP90090104
40
2353
7200,05

PR
|D197|SP90090104|2353|||0,01|4846,5|0|
D197
SP90090104
40
2353
4846,5

PR
|D197|SP90090104|2353|||0,01|5550|0|
D197
SP90090104
40
2353
5550

PR
|D197|SP90090104|2353|||0,01|4650|0|
D197
SP90090104
40
2353
4650

PR
|D197|SP90090104|2353|||0,01|5479,5|0|
D197
SP90090104
40
2353
5479,5

 
Erro relaciona a este evento e CST

UF
Eventos EFD
Registro
CST
CFOP
 
Vlr Produtos
BC Calculo
Vlr ICMS

PR
|D190|000|2353|7|10266,29|9940,49|695,83|0|105|
D190
0
2353
7
     10.266,29
9940,49
           695,83

PR
|D190|000|2353|7|13091,13|12765,33|893,57|0|105|
D190
0
2353
7
     13.091,13
12765,33
           893,57

PR
|D190|000|2353|7|13307,9|12964,7|907,53|0|105|
D190
0
2353
7
     13.307,90
12964,7
           907,53