Jorge Campos Staff perguntou há 7 anos
Pessoal!
O guia prático e a NT TÉCNICA 2018.001, já estão disponíveis.
seguem os links:
GUIA PRATICO EFD ICMS/IPI 3.0
http://sped.rfb.gov.br/arquivo/download/2761
NOTA TÉCNICA 2018.001
Marco Aurélio V. da Silva respondeu há 7 anos
Esse novo bloco B seria apenas para as NFS-e que são emitidas diretamente nos portais de prefeituras? ou é apenas para o ISS destacado em notas de produtos?
Marco Aurélio V. da Silva
respondeu há 7 anos Entendido, obrigado pelas informações.
Valdair Matos
respondeu há 7 anos Bom dia,
Não tinha visto esta restrição do bloco, muito obrigado Leandro.
Complemento, com um detalhe que encontrei na página 243 do guia prático:
“Contribuintes não domiciliados no DF devem apresentar somente os Registros de abertura e encerramento do Bloco B, sem
movimento.”
Leandro Balbino Mariano
respondeu há 7 anos Bom dia,
Marco, no detalhamento do bloco B no final do novo guia prático, está descrito que o bloco B será utilizado somente para contribuintes do DF.
Att.
Leandro
Marco Aurélio V. da Silva
respondeu há 7 anos Entendi, mas no caso de MG por exemplo, não se permite o destaque de ISS em notas de produtos, ou seja, em nenhum daqueles modelos citados no bloco B aqui em MG é permitido o destaque de ISS, apenas nas NFSe, que são feitas diretamente com as prefeituras, e não vi nenhum bloco ali no B para informação destas notas.
Israel Fonseca
respondeu há 7 anos Olá Marco, entendo que não é só para NFS-e, seria pros documentos que possuem informação de serviço.
Veja que nos detalhamentos dos registros fala até mesmo de NF-e e NFC-e, desde que haja item de Serviço informado nestes documentos.
Vanderlei Gardonio respondeu há 7 anos
Quais as principais mudanças/ajustes que foram realizados?
CRISTIANO SOARES
respondeu há 7 anos Vanderlei, então neste momento será apenas para aqueles que entregam o Ato Cotepe em DF que passará em 2019, entregar o SPED, que serão obrigados?
Israel Fonseca
respondeu há 7 anos Está na última página do GP, a saber:
Principais alterações no Guia Prático da EFD-ICMS/IPI – versão 3.0
1. Inclusão do Bloco B – Apuração do ISS (Sefaz DF)
2. Alteração da validação do campo 11 do Registro D100;
3. Registro C176: alteração do Campo 19 e inclusão do Campo 27;
4. Inclusão do Campo 38 no Registro C170;
5. Inclusão do Registro C191;
6. Registro C190: alteração na descrição dos Campos 05, 07 e 09 e orientações de preenchimento;
7. Alteração do Registro C177;
8. Alteração do Registro 1600;
9. Bloco K: alteração do número de decimais (de 3 para 6) dos campos indicadores de quantidade;
10. Registro C100: alteração de texto na exceção 2 e inclusão da exceção 10;
11. Inclusão dos Registros 1960, 1970, 1975 e 1980;
12. Registro K290: atualização da descrição sobre o conceito de produção conjunta.
Professor Jorge, a obrigatoriedade será para todos (Bloco B) ou neste primeiro momento só para DF?