Fernando Sussumu Sakata Junior perguntou há 6 anos
Bom dia,
Estamos com um cenário no qual gostaria de confirmar a lógica de processo dos eventos para envio fora do mês de competência.
Se uma nota foi lançada posteriormente ao mês de criação, identifico que é uma nota fora da competência.
Então a sequência de eventos seria o R-2098 (Reabertura de período) -> R-2010 com a nota fora da competência e posteriormente o R-2099 e R-5011, certo?
Mas a questão está quando ja tem um lançamento para o mesmo fornecedor nesse período que foi reaberto, retorna erro (MS1028) informando que não é permitido o envio de mais de um evento para o mesmo contribuinte.
Entendo que nesses casos deve reabrir o período e enviar o evento R-9000 para este fornecedor e depois enviar o R-2010 fora da competência, certo?
A dúvida está em, há uma validação do governo quanto ao valor já pago e o valor que falta pagar?
Gisleise Staff respondeu há 6 anos
Olá Fernando,
Vamos ver se entendi, voce recebeu um nota extemporanea referente ao período ja entregue. Sua sequencia eria o R-2098 (Reabertura de período) -> R-2010 com a nota fora da competência e posteriormente o R-2099 e R-5011, certo?
Esta correta sim! Não precisa enviar o R-9000, o que voce precisa enviar é o arquivo agrupado com todas as nfs do fornecedor (retificadora).
No momento da apuração a DCTFWEB irá entender o arquivo já transmitido e pago e irá gera o saldo a pagar com o valor de multas e juras apenas da nfs extemporânea.
Quando você envia
Fernando Sussumu Sakata Junior
respondeu há 6 anos Obrigado pela informação, vamos adequar nosso sistema conforme sua informação e realizar novos testes.