Priscila Paim Cipriano perguntou há 8 anos
Boa tarde,
Tenho um processo/liminar para deduzir o ICMS Próprio da base de cálculo da CPRB. Este não deve ser informado no campo 34 de processos do R-2060 por não se tratar de suspensão do recolhimento da CPRB, portanto será informado como ajuste.
Nesse caso, ao informar essa exclusão como ajuste, devido ser um ajuste proveniente de liminar, devo informá-lo no R-1070 mesmo não estando detalhado no campo específico de processo do R-2060?
Grata.
Boa tarde Priscila, no meu entendimento sim, no R-1070 você cadastra o processo referente a situação de tal impostos, e no registro que se refere ao imposto você tem que colocar a informação explicando o porque do não recolhimento e dedução de base. Etc…
Espero ter ajudado.
Abs,
http://sped.rfb.gov.br/estatico/12/A017FF0E7945B29E15DE7DB03BCFA621D193BF/Manual%20de%20Orienta%C3%A7%C3%A3o%20da%20EFD-Reinf%20v%201.1.pdf
Boa tarde Priscila, no meu entendimento sim, no R-1070 você cadastra o processo referente a situação de tal impostos, e no registro que se refere ao imposto você tem que colocar a informação explicando o porque do não recolhimento e dedução de base. Etc…
Espero ter ajudado.
Abs,
http://sped.rfb.gov.br/estatico/12/A017FF0E7945B29E15DE7DB03BCFA621D193BF/Manual%20de%20Orienta%C3%A7%C3%A3o%20da%20EFD-Reinf%20v%201.1.pdf
Boa tarde Priscila, no meu entendimento sim, no R-1070 você cadastra o processo referente a situação de tal impostos, e no registro que se refere ao imposto você tem que colocar a informação explicando o porque do não recolhimento e dedução de base. Etc…
Espero ter ajudado.
Abs,
http://sped.rfb.gov.br/estatico/12/A017FF0E7945B29E15DE7DB03BCFA621D193BF/Manual%20de%20Orienta%C3%A7%C3%A3o%20da%20EFD-Reinf%20v%201.1.pdf