Alexsandro Patrick perguntou há 8 anos
Ótima tarde!
Tem fornecedores que não informa os valores de Base de cálculo e ICMS ST na nota fiscal. Tanto no campo da Nota quando em informações complementares.
Tem alguma formula ou algum cálculo, que pode ser feito, para encontrar este falou quando não informado na NFe?
Obrigado.
Diego Bueno de Souza respondeu há 8 anos
Bom dia Alexsandro.
A nota vem sem destaque da Base de Calculo do ICMS-ST mas destacam no campo do Valor ICMS-ST?
Diego Bueno de Souza
respondeu há 8 anos Alexsandro, algumas duvidas:
qual ncm do produto?
compra interna ou interestaduais?
Valor do produto é igual valor da nota?
Alexsandro Patrick
respondeu há 8 anos Bom dia Diego. Não vem destacado informação nenhuma. Tanto Base de cálculo quando o valor do ST.
Quéops Machado respondeu há 8 anos
Alessandro, bom dia.
Sugiro que observe o CST/CSOSN do ICMS vinculado ao item da nota.
Se os dois últimos dígitos do CST/ICMS forem 00 o fornecedor não considerou o item como ST e tributou normalmente.
Se os dois últimos dígitos do CST/ICMS forem 60 o produto é ST e o recolhimento ocorreu na operação anterior, por isso não há destaque nessa nota.
Isso sem considerar as possibilidades de isenção, não tributação, suspensão etc.
O ICMS/ST somente estará destacado se os dois últimos dígitos do CST/ICMS forem 10 ou 70.
Se seu fornecedor for optante pelo simples e a nota for eletrônica o ICMS/ST só será informado se o CSOSN for 201 ou 202.
Isso é uma rega geral para operações de compra e venda, existem outras possibilidades para o destaque do ICMS/ST.
HELINA respondeu há 8 anos
Alexsandro, boa tarde !
Todo contribuinte substituto do ICMS ST (contribuinte este que o Fisco atribui a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto, considerado sujeito passivo), deverá ter a coluna de BC ST e Vlr ST, em coluna específica no DANFE, como exemplo a indústria fabricante.
Já o MVA aplicado, alíquota interna aplicada, deverão ser inseridos no arquivo xml, incluindo os campos mencionados acima.
At.
camila killiark torres da silva respondeu há 7 anos
Tenta abrir a nota fiscal no site do danfeonline, porque as vezes não está destacado na nota que foi enviada para você, porém, quando você abre uma cópia dela, há o destaque.