Alessandra Santos perguntou há 7 anos
O PVA da EFD Contribuições não está reconhecendo os novos CFOP válidos a partir de Jan/2018.
Como fazer a declaração de Jan/2018? Já tem previsão de atualização do PVA?
Alguém já encontrou este problema?
Alessandra Santos respondeu há 7 anos
Caro Jorge,
Para as notas que não geram débitos ou crédito eu entendo que não
Porém temos compra de trigo para produção de ração que é uma nota de receita com CST 60-crédito presumido e sai com CFOP 1132. E esta nota eu preciso escriturar na EFD. Como faremos com estas notas?
Marlete Rizzotto Chagas respondeu há 7 anos
Bom dia Alessandra
Também estamos com problemas nas atualizações dos novos CFOPs em função dos créditos presumido, estamos na expectativa de que ocorra uma atualização do PVA.
No entanto nos questionamos o seguinte, sabemos que por vezes a RFB glosa alguns créditos que precisamos recorrer para então reverter essa glosa, esses novos CFOPs são exemplos disso, diante desse fato e sendo que o PVA é atualizado pela RFB será que teremos essa atualização?
Alguém tem esse conhecimento?
Desde já obrigada
Priscila Pfeffer respondeu há 7 anos
As tabelas foram atualizadas ontem no PVA, tanto a tabela de CFOP com todos os novos CFOP do Ajuste Sinief 18/2017 e também a tabela das operações geradoras de crédito, com alguns dos novos CFOP.
Caso não atualize automaticamente, tente atualizar manual, pois não saiu nova versão do PVA, somente atualização das tabelas.
Sidney Costa respondeu há 7 anos
CFOP 1132 é para Comercialização, não dá direito a crédito presumido.
O crédito presumido de agroindústria é apenas para a fabricação de alimentos tributados,
logo apenas os CFOP’s 1135 / 2135 para Industrialização dão direito a crédito.
Sidney Costa
respondeu há 7 anos Muitas empresas estavam se creditando indevidamente de crédito presumido de agroindústria, na comercialização, que são exclusivos para a industrialização,
–
Agora com os novos CFOP’s separando o é que para comercialização e o qu eé para industrialização, este “erro” não passará mais despercebido.
Alessandra,
Sim! Ele não vai reconhecer, porque, a tabela não está atualizada com estes CFOPs.
….E, a tabela não foi atualizada porque, na EFD CONTRIBUIÇÕES, vc só escritura as notas fiscais representativas de receitas, custos, despesas e aquisições com direito a crédito
abs
Vc encontra no FALE CONOSCO:
O Programa Validador e Assinador (PVA) da EFD-Contribuições valida apenas a
importação de um arquivo único, por empresa, contendo os dados de receitas, custos,
despesas e aquisições com direito a crédito, estruturados por estabelecimentos, no arquivo único. O PVA não permite a importação de arquivos fracionados por estabelecimento (01 arquivo por estabelecimento).
O leiaute da EFD-CONTRIBUIÇÕES permite que sejam informados, através do registro 0140, os diversos estabelecimentos da PJ em que tenham ocorrido operações geradoras de crédito ou auferimento de receitas. Os blocos referentes aos registros de documentos fiscais e outras operações (blocos A, C, D e F) contém registros que identificam os estabelecimentos emissores dos documentos fiscais ou aqueles que realizaram operaçõescom direito a crédito: A010, C010, D010 e F010.