Lucas Campos perguntou há 4 semanas
Boa tarde,
Meu sped icms -sefaz sp esta dando observações que não consigo interpretar.
EFD ICMS
10-2024 ICMS NORMAL R$78.530,13 PAGO E DECLARADO A PAGAR.
11-2024 ICMS NORMAL R$ EFD COM SALDO CREDOR INCORRETO …
Outubro 2024
Documento 
Data
Banco
Identificador
Débito
Crédito
Lanç.Esp
Saldo
Observações
EFD
12/11/2024
266119037
589.414,63
111-EFD COM SALDO CREDOR
911*CREDITO PARA SALDO CREDOR
906*DATA DE VENCIMENTO (21/11/2024)
046/01
21/11/2024
341
240590238491813-0001
78.530,13
78.530,13
993-VL.TOTAL DA GUIA 78.530,13
Documento
Data
Banco
Identificador
Débito
Crédito
Lanç.Esp
Saldo
Observações
EFD
11/12/2024
266515688
114*EFD C/ TRANSP SALDO CREDOR INCORRETO
906*DATA DE VENCIMENTO (20/12/2024)
Samuel Furtado respondeu há 4 semanas
Olá Lucas Campos.
Sou de Curitiba/PR, onde o RICMS é pouco diferente, mas acredito que a jurisprudência seja a mesma.
Aconselho a verificar todo o movimento de 10/2024 e 11/2024, sendo CFOP, CST e principalmente se houve Antecipação ou Substituição. Pode gerar um DARE a pagar sobre tal diferença “114*EFD C/ TRANSP SALDO CREDOR INCORRETO”, ou corrigir o Saldo Credor.
Atenciosamente,
Samuel Furtado da Silva
(Profissional generalista, contador especialista)