Graciete Camila eleuterio perguntou há 4 anos
Alguém saberia me dizer se na retificação do sped contribuições, para exclusão do ICMS na base do PIS e Cofins, é necessário informar no registro 1100/1500 o valor da diferença a recuperar que ocorreu na apuração do Bloco M?
Se no período retificado o valor a pagar for a menor, lançaria nesses registro o valor da diferença entre a apuração original e a apuração retificadora?
Boa tarde Prezada,
Minha dúvida também gira em torno desse ponto, no meu caso, o cliente deseja pedir restituição dos valores em conta corrente e não fazer compensações.
A dúvida é se após retificar as EFD mês a mês, C100 e C170, o valor encontrado foi menor do que foi pago, nesse caso tendo a diferença como objeto de pedido de restituição.
Esse valor da diferença que vai ser alvo de restituição deve ser informada no 1100/1500?
Grato.