Willian perguntou há 7 anos
Bom dia!
Gostaria de saber se é possível gerar o SPED Contribuições a partir de uma fonte de dados como a do SPED Fiscal.
Se haveria alguma informação pendente, alem das mudanças nas tributações no pis/cofins para aproveitamento de crédito que deve ser feita de acordo com as instrucoes…
Sem discutir tecnologia e transporte de dados.
Moisés Azevedo respondeu há 7 anos
Uma coisa importante em relação a documentos e que não tem como resolver é se a empresa possuir vendas de mercadorias por NFe (modelo 55).
No SPED Fiscal a NFe gera o C100 e o C190, sem os itens da NFe (C170).
Na EFD Contribuições a NFe precisará dos itens, ou seja, é preciso gerar o C100 e o C170.
Sidney Costa
respondeu há 7 anos No SPED Fiscal não tem Notas de Serviço (A100).
No SPED Fiscal não tem Outras Receitas e Despesas (F100)
No SPED Fiscal as NF-e’s de emissão própria não possuem itens (C170).
Willian
respondeu há 7 anos mas o banco pode estar comprometido, nao queria forcar uma fonte de dados potencialmente incorreta, ja que eles nao estao conseguindo emitir o sped contribuicoes por la…
Willian
respondeu há 7 anos sim, esse é um ponto importante, pois as saidas nao sao espeficadas com os devidos itens, e se a consultoria precisar classificar eles de formas diferentes ( o que vai acontecer rs ) seria apenas possivel com esse detalhamento.
o ideal seria importar os xmls das saidas
Willian
respondeu há 7 anos sim, esse é um ponto importante, pois as saidas nao sao espeficadas com os devidos itens, e se a consultoria precisar classificar eles de formas diferentes ( o que vai acontecer rs ) seria apenas possivel com esse detalhamento.
o ideal seria importar os xmls das saidas
Leandro Balbino Mariano
respondeu há 7 anos Moíses, bom dia!
Também depende do ponto de vista, eu gera o SPED Contribuições consolidado, partindo deste princípio eu não preciso dos itens, mas é claro, isso são hipóteses, não sei o quanto daria certo e o quanto faltaria nesse caso…
Att.
Leandro
Moisés Azevedo
respondeu há 7 anos Se vc estiver querendo extrair as informações de banco de dados e não do “arquivo do SPED Fiscal”, talvez então você tenha os itens, daí é possível resolver essa questão dos itens da NF´e.
Jorge Campos Staff respondeu há 7 anos
Pessoal!
Já discuti esta situação com o Jonathan e ambos concordamos que esta migração de dados, é humanamente impossível. Esta conversa foi há 3 anos, agora, às portas da CSRI, Contribuição Social sobre as Receitas e Importações… não vale o esforço.
abs
Willian
respondeu há 7 anos Perfeito Jorge, agradeço a atenção!
Estou vendo um outro meio para resolver isso!
sobre as mudancas e a nf-e 4.0, o governo geralmente é lerdo por ter divisao por estado e cada um ter que fazer suas próprias mudanças ao inves de centralizar… ate que agradeco pela 4.0 estar sendo adiada ate agora rs.
meu estado ainda nao liberou nem NFC-e ( o que é pessimo )
Willian,
Por exemplo,
as notas de serviços só no bloco A, vc já está digitando, não tem como trazer de nenhum lugar.
As notas de mercadorias, só as que vc tem direito a crédito
Os CST do ICMS, não tem nada a ver com o CST do PIS/COFINS, vc terá que montar um script para o de-para, ou fazer na mão( não tem sentido).
Tem produto intermediário que não dá direito a crédito de ICMS, dependendo da UF, mas, que vc pode se creditar de PIS/COFINS( https://goo.gl/iD8h58), Assim, vc terá que modular estas escriturações, enfim, hoje este processo dá muito trampo.
Agora se o congresso, sic, aprovar a CSRI, e eles querem colocar em votação agora em novembro….a coisa muda de figura, porque, a proposta é que a NOVA obrigação assuma o mesmo modelo do ICMS e o valor da CSRI estará destacado na NF-e., como acontece com o ICMS. Existem outras questões relacionadas à CSRI e ao futuro do ICMS( apuração, pre-apuração, monitoramento, etc), mas, é melhor esperarmos, nem a NF-e 4.0 os estados estão conseguindo homologar.
abs
Abs
Willian
respondeu há 7 anos Jorge, poderia compartilhar um pouco dos pontos criticos que vc define que impossibilitaria?
Disponho de uma ferramenta, ela importa as notas com base no sped fiscal ou xmls de notas, a partir disso consigo gerar o sped contrib. faltando apenas as particularidades da empresa e as mudancas de tributação que a consultaria julga necessaria.
O que estou tentando levantar e se há algo que fora isso que nao estamos prevendo que possa faltar na entrega do arquivo ou ate mesmo em um futuro não tao distante!
Obrigado!
Willian
respondeu há 7 anos Jorge, poderia compartilhar um pouco dos pontos criticos que vc define que impossibilitaria?
Disponho de uma ferramenta, ela importa as notas com base no sped fiscal ou xmls de notas, a partir disso consigo gerar o sped contrib. faltando apenas as particularidades da empresa e as mudancas de tributação que a consultaria julga necessaria.
O que estou tentando levantar e se há algo que fora isso que nao estamos prevendo que possa faltar na entrega do arquivo ou ate mesmo em um futuro não tao distante!
Obrigado!
A partir daí, fica muito particular e cada caso é um caso.
Aqui nós temos uma base comum onde estão armazenados os documentos fiscais, dessa forma as duas obrigações são geradas partindo dos mesmos dados. Já as particularidades de cada obrigação para a ser armazenados e tratados por cada sistema/área específica.
Att.
Leandro
certo… em questão dos documentos fiscais, no sped fiscal teoricamente está mais completo do que o contribuições, entao seria válido fazer essa conversão ( devendo apenas modificar as necessidades de impostos… )
vc me atentou a outros blocos, talvez eles possam ser preenchidos de outra forma ou ate manualmente dependendo do fluxo de dados.
teria alguma outra sugestão? ( alem da que o sistema que detem essas informações é quem seria responsavel por gerar esses arquivos rs )
Willian, bom dia!
Nem tudo que está no SPED Fiscal estará no SPED Contribuições, até aí tudo bem. Porém pode existir várias informações em uma empresa, que você deverá presta no SPED Contribuições que não estarão no SPED Fiscal… Como por exemplo: Receitas financeiras, Ativo imobilizado, entre outros.
Att.
Leandro