Matheus Moreira Mendes respondeu há 8 anos

Obrigado por participar Mári. contamos com a ajuda de todos..

Abraço.

Att.

Claudio respondeu há 8 anos

Bom dia
Vai em visualizar dados da ECF, mapeamento contabil. Ali vai ter a opção do bloco K355, é só incluir alguma conta de despesa ou receita com saldo zero e o erro não aparece mais.

Mari Curitiba PR respondeu há 8 anos

Claudio,

Bom dia!!!
Tentei criar a despesa dessa forma que você falou direto no K355, só que quando acesso o K355 só aparece o Plano de contas do Ativo e Passivo porque não foi DRE na
ECD.

Att. Mári

Claudio respondeu há 8 anos

Boa tarde Mari

Para corrigir a minha ECF eu fui no bloco K355 e inclui uma conta de despesa com saldo zero em cada trimestre sem movimento. Isso corrigiu o erro e pude transmitir sem problema, apenas com as advertências sem movimento.

Mari Curitiba PR respondeu há 8 anos

Claudio e Leticia,

Agradeço a ajuda de vocês.
Eu tentei realizar os fechamentos mensais e as advertências que comentei “acima” sumiram, mas, surgiram outras e outras…e até erro….desisti e fui para o plano: B entregar com as advertências.
Somei todos os trimestres importados se fechava com o Resultado da DRE, diante disso estou entregando com estas advertências mesmo.

Obrigada pela ajuda, foi de grande importância.

Mári

Leticia Carvalho respondeu há 8 anos

Exatamente isso, em termos técnicos para a RFB, a minha explicação já foi mais informal/cotidiana….rsrsrsrs
Por este motivo que expliquei que não tem necessidade, mas caso não queira nem as ADVERTENCIAS, dai a retificação, mas não que é Obrigatório.
Pois tem pessoas que são extremamente perfeccionista e nem advertências podem aparecer.

Claudio respondeu há 8 anos

Bom dia
Não é preciso retificar a ECD, pois no manual da ECF página 14 orienta:

1.7. Recuperação de ECD Com Encerramento do Exercício Diferente dos Encerramentos da ECF Os encerramentos do exercício na ECF seguem o período de apuração do tributo. Por exemplo, se a empresa é do lucro presumido, os encerramentos do exercício da ECF serão trimestrais. Caso a ECD recuperada tenha encerramento diferente (por exemplo, a ECD recuperada tenha apenas um encerramento anual), no momento da validação no programa da ECF, poderá aparecer uma mensagem com o valor da diferença entre os saldos finais credores e os saldos iniciais credores. Nesse caso, a pessoa jurídica poderá ajustar os saldos por meio de alteração nos registros K155 e K355 (alteração de saldo de uma ou mais contas). Também há a opção de criar uma nova conta do plano de contas da pessoa jurídica (J050) para fazer o ajuste. Contudo, neste caso, também será necessário fazer o mapeamento desse conta para o plano de contas referencial (J051).

Leticia Carvalho respondeu há 8 anos

Bom dia!

Mari, devido a ECD ser um “Livro” Contábil o encerramento do mesmo é em 31/12/XX (exceto casos especiais) conforme prevê as regras contábeis, contudo o encerramento é Anual. Já a ECF é trimestral, por ser uma declaração Fiscal, conforme a apuração dos impostos.
Então é apenas uma consequência, seu arquivo não esta Errado, apenas há diferença de saldo devido ao encerramento apenas em 31/12/XX e não trimestral como é os impostos.
Não há problemas em tu entregar assim, afinal esta correto teu encerramento e não é um Erro que o PVA setou.

Para corrigir, tu terias que fazer encerramento trimestral na contabilidade, retificar a ECD para depois a ECF.