Silvian Castro perguntou há 4 anos
Advertência: Valor de estimativas EFETIVAMENTE pagas diferente das estimativas devidas no balancete de dezembro. Verifique se essa informação está correta.
N630|24|(-)Imposto de Renda Mensal Efetivamente Pago por Estimativa
|N670|19|(-)CSLL Mensal Efetivamente Paga por Estimativa
Estou com esta advertência na ECF, segue abaixo resumo dos lançamentos (exemplo)
12 estimativas anuais = R$ 12.000,00 – sendo que R$ 3.000,00 não foi recolhido, mas objeto de parcelamento em andamento, tendo sido pago 6 parcelas em 2020 – valor principal R$ 300,00
Valor do IRPJ anual = R$ 50.000,00 (cálculo registro N630)
linha 24 – estimativas pagas R$ 9.000,00
linha 25 – parcelamento formalizado base estimada = R$ 3.000,00
linha 26 – imposto a pagar = R$ 38.000,00
Acima exemplifico o preenchimento do N630, o N670 foi preenchido da mesma forma, porém aparece esta advertência. Fiz uma simulação como se não houvesse o parcelamento, informando o valor total como pago, mas a advertência permanece.
Qual pode ser o motivo desta advertência?
Grata.
savio afonso mergulhao respondeu há 4 anos
Silvian, boa tarde! Você conseguiu resolver ??
Silvian Castro
respondeu há 4 anos Olá Sávio!
Ainda não resolvi esta questão com a RFB.
Como mencionado pela Gisleise, será importante se você puder questionar a RFB.
Silvian Castro
respondeu há 4 anos Olá Sávio!
Ainda não resolvi esta questão com a RFB.
Como mencionado pela Gisleise, será importante se você puder questionar a RFB.
GisleiseSavio, olá.
Acompanhei esse caso com a Silvia, e a RFB não destacou o motivo da advertência já que o procedimento da mesma estava correto.
Sugiro abertura de chamado para que a RFB explique o motive da advertência ou a validação na proxima versão.
savio afonso mergulhao respondeu há 4 anos
Ok! agora veja: os R$ 50.000,00 anual quando se retira o que de fato foi pago, menos o parcelado o saldo a pagar fecha com os R$ 38.000,00 ?? Pelo que entendi não fecha….
Silvian Castro
respondeu há 4 anos Savio, na realidade, no caso mencionado, o valor anual é R$ 50.000, foi pago R$ 9.000,00 por estimativas – parcelado outros R$ 3.000,00 referente estimativas e o saldo devedor em 31/12/2020 ( a pagar em 31/03/2021) é de R$ 38.000,00. Lucro Real Anual.
savio afonso mergulhao respondeu há 4 anos
Silvian, Tenta colocar na linha 24 R$ 10.800,00 e na linha 25 R$ 1.200,00 e na linha deixa os R$ 38.000,00 e verificar se a advertência sai.