Fórum › Categoria: Fórum - Perguntas e Respostas › NF-e 4.00 – Valor do FCP
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Luciana Bueno perguntou há 8 anos

Boa tarde. Estou com problemas no preenchimento da nova tag vFCP.
Estou recebendo a mensagem 860 Rejeição: Valor do FCP informado difere da base de cálculo*alíquota [nItem:1]. Porém entendo que informei os valores corretamente. Exemplo:
<vBCFCP>100.00</vBCFCP>
<pFCP>2.00</pFCP>
<vFCP>2.00</vFCP>

Percebi que se eu multiplicar o vFCP por 100 a nota é validada. Exemplo:
<vBCFCP>100.00</vBCFCP>
<pFCP>2.00</pFCP>
<vFCP>200.00</vFCP>

Acredito que seja um erro na regra de validação, onde não está sendo levado em consideração que a alíquota é informada em percentual.
Alguém teve o mesmo problema? É um erro na validação ou eu estou informando os valores incorretamente?

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Israel Fonseca respondeu há 8 anos

Bom dia!!

Prezada Patrícia Pinto Menezes Vieira,

O que você entende como DIFAL negativa? Poderia nos dar mais detalhes?

Se você está se referindo a situações onde o valor devido na origem é maior do que o valor devido ao Destino, não há que se falar em recolhimento do DIFAL, o DIFAL deve ser recolhido quando seu valor for maior do que 0,00, se for este cenário, não existe DIFAL negativo.

Aguardo retorno…

PATRICIA PINTO MENEZES VIEIRA respondeu há 8 anos

Já aconteceu algum caso com vc de ter uma DIFAL negativa ? Teria algum exemplo de XML na versão 4.0 que poderia postar, venda interestadual, com DIFAL negativa e cm FCP ?
Aguardo retorno. Grata.

3 Respostas
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Luciana Bueno respondeu há 8 anos

Fiz novos testes hoje com o mesmo XML e o problema foi corrigido.

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Israel Fonseca respondeu há 8 anos

Bom dia!!
Prezada Patrícia Pinto Menezes Vieira,
O que você entende como DIFAL negativa? Poderia nos dar mais detalhes?
Se você está se referindo a situações onde o valor devido na origem é maior do que o valor devido ao Destino, não há que se falar em recolhimento do DIFAL, o DIFAL deve ser recolhido quando seu valor for maior do que 0,00, se for este cenário, não existe DIFAL negativo.
 
Aguardo retorno…

Israel Fonseca respondeu há 8 anos

Boa tarde Patricia!!
Que bom que você conseguiu gerar o arquivo corretamente.
Qualquer coisa estamos aí!!

PATRICIA PINTO MENEZES VIEIRA respondeu há 8 anos

Bom dia!
Me expressei mal, seu raciocínio está correto.
O que me referi foi, segue exemplo, Venda de MG para o RJ, com redução da alíquota, ou seja, Alíquota Interestadual 12%, alíquota interna destino 18%
Já consegui gerar meu XML correto. Grata.

PATRICIA PINTO MENEZES VIEIRA respondeu há 8 anos

Bom dia!
Me expressei mal, seu raciocínio está correto.
O que me referi foi, segue exemplo, Venda de MG para o RJ, com redução da alíquota, ou seja, Alíquota Interestadual 12%, alíquota interna destino 18%
Já consegui gerar meu XML correto. Grata.

PATRICIA PINTO MENEZES VIEIRA respondeu há 8 anos

Bom dia!
Me expressei mal, seu raciocínio está correto.
O que me referi foi, segue exemplo, Venda de MG para o RJ, com redução da alíquota, ou seja, Alíquota Interestadual 12%, alíquota interna destino 18%
Já consegui gerar meu XML correto. Grata.

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Thiago de Melo Antunes respondeu há 7 anos

Prezados, bom dia!

Com relação às implementações relacionadas ao FCP na NF-e 4.00, alguém saberia me explicar/exemplificar, como ficará a escrituração disto no SPED (não localizei nenhum campo novo ou orientação no guia prático)?
Além disso, havendo a necessidade de segregar este valor, como ficarão as apurações de ICMS e também as GIAs estaduais?

Atenciosamente,
Thiago de Melo Antunes

Thiago de Melo Antunes respondeu há 7 anos

Há uma menção do FCP no campo VL_OPR (campo 5) do registro C190, onde orienta-se a somar o valor do FCP nesta totalização. Alguém tem algum exemplo sobre isso, algo que possa auxiliar nesta questão?