NF-e Nota Técnica 2018.005

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Foto de perfil de EuniceEunice perguntado 3 semanas

Alguém saberia me dizer qual informação deve ser preenchida na NF-e vICMSSubstituto – Valor do ICMS Próprio do substituto cobrado em operação anterior? 
Seria a mesma linha do ICMS ST Retido – vICMSSTRet

1 respostas
Foto de perfil de Daniel GustavoDaniel Gustavo respondido 1 semana

Boa tarde,
Também estou tentando entender qual valor deve ser gerado nesta nova tag vICMSSubstituto, vc já conseguiu identificar?

Foto de perfil de AriGielowAriGielow respondido a 2 dias

algum retorno?
Esta ocorrendo rejeição se mando essa tag

Foto de perfil de Fabrício Leite da SilvaFabrício Leite da Silva respondido a 1 semana

Olá Daniel.

Também estamos fazendo desta maneira…resta saber se à partir do dia 29 de abril os zeros também serão aceitos.

Foto de perfil de Daniel GustavoDaniel Gustavo respondido a 1 semana

Fabricio, por hora para não ocorrer o erro estamos gerando essa tag com valor zerado, dessa forma está autorizando.

Foto de perfil de Fabrício Leite da SilvaFabrício Leite da Silva respondido a 1 semana

Também entendi que era só com combustíveis mas as notas são rejeitadas em homologação caso o destinatário não seja consumidor final e o CST seja 60/CSOSN 500. Independente de ser combustível ou não.
Rejeição 938

Foto de perfil de Daniel GustavoDaniel Gustavo respondido a 1 semana

Lendo a parte da NT no início ela menciona: “De utilização a critério da UF, para possibilitar a apuração do Complemento/Restituição do ICMS-ST de operações com combustíveis que exijam o preenchimento do Grupo de Repasse do ICMS ST, foram adicionados novos campos nesse grupo.”

Ou seja, parece algo que teria que ser enviado apenas com combustíveis… enviei um questionamento para a SEFAZ RS a fim de esclarecer o conteúdo desta tag, caso me retornem eu posto aqui.

Foto de perfil de EuniceEunice respondido a 1 semana

Não, ainda não 🙁