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Foto de perfil de Adriano Ribeiro da SilvaAdriano Ribeiro da Silva perguntado 4 semanas

Boa tarde, como informar uma Nota Fiscal Avulsa Eletrônica (NFA-e) de saída no SPED Fiscal? A NFA-e é emitida diretamente no site da SEFAZ/GO, ela tem Chave de Acesso e série 890 e é uma Saída (Natureza de operação \’\’Venda\’\’), porém na chave sai o CNPJ da SEFAZ e não o CPF/CNPJ do emitente. Eu Devo Informar no Registro C100 – Saída na opção Nota Fiscal Eletrônica com o código da Situação do Documento como 08 e o emitente Terceiros? Ou Devo informar no C100 – Saída na opção Nota Fiscal Avulsa?

Foto de perfil de RoneiRonei respondido a 4 semanas

Verifique no manual da EFD ICMS/IPI geração do registro C100, Exceção 7, creio que ali esteja a sua resposta Adriano.