William Lucena Bandeira perguntou há 8 anos
Olá boa tarde a todos!
Vendemos materiais de construção!
hoje vendemos um caminhão e para o comprador tiramos uma nota Fiscal AVULSA na Secretaria de Finanças do estado da Paraíba.
Pergunto? como faço para lançar essa nota no SPED já que ela não tem chave foi emitida em folhas. eu poderia tirar essa nota no meu faturamento no meu sistema?
Agradecido
William
3 Respostas
Leandro Balbino Mariano respondeu há 8 anos
Willian, boa tarde!
Veja o guia prático da EFD ICMS/IPI, nas exceções do registro C100, está tudo explicado lá.
Att.
Leandro
Cláudio Miguel Müller respondeu há 8 anos
Lançar normal, se não tem chave será outro modelo de documento e não o 55 das com chave eletrônica, o processo é o mesmo.
Sidney Costa
Boa tarde, Willian!
Veja exceção 7 do Guia Prático EFD-ICMS/IPI – Versão 2.0.20.
Exceção 7: Escrituração de documentos emitidos por terceiros: os casos de escrituração de documentos fiscais, inclusive NF-e, emitidos por terceiros (como por ex. o consórcio constituído nos termos do disposto nos arts. 278 e 279 da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976) e das NF-e “avulsas” emitidas pelas UF (séries 890 a 899) devem ser informados como emissão de terceiros, com o código de situação do documento igual a “08 – Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica”. O PVA-EFD-ICMS/IPI exibirá a mensagem de Advertência para esses documentos.
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