PIS COFINS SALDO CREDOR ACUMULADO

FórumCategoria: Fórum - Perguntas e RespostasPIS COFINS SALDO CREDOR ACUMULADO
Foto de perfil de LUANA TENTORLUANA TENTOR perguntado 2 semanas

Boa tarde

No EFD Contribuições, estou com dúvida na seguinte situação.

A empresa X, na escrituração atual, tem:
“Contribuição”: 8,45
“Crédito Descontado”: 25,82
“Saldo a Compensar Período Anterior”: 127,69

Com isso, o “Saldo a Compensar” para períodos futuros vai ser de 145,06

Como faz o ajuste para declarar no Registro – M100, para que no campo “Saldo de Créditos a Utilizar em Períodos Futuros” o valor seja de 145,06?
e no Registro 1100 (complemento da escrituração tenho que informar o saldo total a compensar ou somente do periodo que estou fazendo?

Foto de perfil de LUANA TENTORLUANA TENTOR respondido a 2 semanas

obrigada

Foto de perfil de Sidney CostaSidney Costa respondido a 2 semanas

Não existe Saldo credor acumulado.
Cada crédito excedente de cada mês é controlado e utilizado individualmente nos registros 100/1500, sem somar ou misturar um com o outro.
Veja o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=R-6d-g-sSks&t=50s