Carlos Alam perguntou há 8 anos
Certas coisas pra mim não tem sentido, como a sefaz aceita notas fiscais as quais elas mesmas não validam depois quando vamos gerar as apurações fiscais é uma contradição total !
Como é que o PVA ? – link da versão: http://prntscr.com/gu0d4w
pede esse tipo de validação: http://prntscr.com/gu0dhm esperando um valor a qual é um erro caso o sped não seja gerado com esse valor de aliquota se a propria sefaz aceita notas fiscais com alíquotas inexistentes;
como por exemplo esse caso: http://prntscr.com/gu0e8r
caso alguém aqui tenha contato com esse pessoal por favor gostaria que isso fosse visto e ajustado.
acho que no mínimo esses dois setores aí (o do PVA) e o do que aceita as notas deveriam trabalhar e ter uma mesma resposta*
* o que um validar o outro também validar da mesma forma.
Sidney Costa respondeu há 8 anos
As alíquotas básicas para o Regime Não cumulativo são:
PIS: 1,65%
COFINS: 7,6%
Em várias notas você inverteu as alíquotas, basta corrigir.
O fato de você ter errado a emissão das notas, não causa nenhum problema.
O que vale é é fazer o cálculo correto no momento da apuração do Imposto, e não o que foi emitido errado na nota. Você deve ignorar completamente o que estiver de errado nas notas, e informar no SPED os cálculos refeitos com as alíquotas corretas.
Carlos Alam
respondeu há 8 anos @Sidney – PIS/COFINS é diferente do ICMS.
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Você está baseando a apuração do PIS/COFINS do que foi destacado na nota fiscal, isto não é correto. A maioria das pessoas não sabe preencher corretamente informações de PIS/COFINS nas notas ficais, mas isto não é importante, pois nas notas fiscais ao contrário do ICMS, estas informações são meramente ilustrativas.
Sim PIS COFINS = FEDERAL
ICMS = ESTADUAL ;
60
40
00
10
etc..
Faz correlação com cfop e tem aliquotas proprias
pis cofins tem correlação entre;
01 ~49 saida
50 ~98 entrada
99 ambos
mas a questão nao é essa, o que eu quis dizer é que foi informado errado o que pode ser inclusive ao contrário que a sefaz aceita, quando a nota é enviada para gerar a apuração mas no arquivo fiscal a informação caso seja importada ela não é válida, acho que voce não tá entendendo o que eu quero dizer;
A apuração do proprio programa da sefaz diz que tá errado o que em um outro ambiente aceita sem questionar, e pq nao barrar na hora já do envio, já que na apuração a informação é incoerente e nao pode ser validada dessa forma.?
Sidney Costa
respondeu há 8 anos PIS/COFINS é diferente do ICMS.
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Você está baseando a apuração do PIS/COFINS do que foi destacado na nota fiscal, isto não é correto. A maioria das pessoas não sabe preencher corretamente informações de PIS/COFINS nas notas ficais, mas isto não é importante, pois nas notas fiscais ao contrário do ICMS, estas informações são meramente ilustrativas.
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O PIS/COFINS deve ser calculado a partir da tributação correta do seu cadastro de produtos e tratamento de exceções (suspensão etc), independente se na Nota esta correto ou não.
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Basear a apuração do PIS/COFINS em valores destacados de PIS/COFINS que tem 90% de chances de estar errado, não é o procedimento correto.
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Veja este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=R89fkuWxC7I
Carlos Alam
respondeu há 8 anos Essa informação quem colocou foi o cliente, o que é o foco aqui é justamente a sefaz permitir uma situação que o próprio PVA da sefaz diz que é errado, isso sempre causará erros nas apurações dos arquivos, o que informasse eu até já sei de todas essas coerências entre cst x alíquota o problema a qual quero que entenda é sobre a falta de filtro da sefaz em aceitar as notas. pois ela já faz alguns, mas esse deixa passar.
Carlos Alam
respondeu há 8 anos Essa informação quem colocou foi o cliente, o que é o foco aqui é justamente a sefaz permitir uma situação que o próprio PVA da sefaz diz que é errado, isso sempre causará erros nas apurações dos arquivos, o que informasse eu até já sei de todas essas coerências entre cst x alíquota o problema a qual quero que entenda é sobre a falta de filtro da sefaz em aceitar as notas. pois ela já faz alguns, mas esse deixa passar.
Carlos Alam
respondeu há 8 anos Essa informação quem colocou foi o cliente, o que é o foco aqui é justamente a sefaz permitir uma situação que o próprio PVA da sefaz diz que é errado, isso sempre causará erros nas apurações dos arquivos, o que informasse eu até já sei de todas essas coerências entre cst x alíquota o problema a qual quero que entenda é sobre a falta de filtro da sefaz em aceitar as notas. pois ela já faz alguns, mas esse deixa passar.
Sidney Costa respondeu há 8 anos
Programa da SEFAZ ???
Está utilizando emissor gratuito para emitir NF-e ?