REGISTRO M100 x REGISTRO 1100

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Foto de perfil de Wendell Silva AltavileWendell Silva Altavile perguntado 3 dias

Boa tarde!
Até dezembro/18 eu enviei alguns arquivos da EFD-Contribuições contendo créditos tipo 201 e créditos tipo 301. No registro M100 meus créditos estavam com sua totalidade informados no tipo 201, porém no registro 1100 estavam segregados entre 201 e 301 e fazia o consumo primeiro dos informados no tipo 301. O arquivo era validado com sucesso.
Ocorre porém que para o mês de janeiro/19 o arquivo desta forma não foi mais validado, acusando que o registro 1100 para o tipo de crédito 201 deveria ter o mesmo valor de consumo que foi informado no registro M100, só que no registro M100 para o tipo 201, não informei consumo, já que o consumo é o tipo 301 e no M100 não tenho informado o 301.
Alguém com situação parecida? É alguma validação nova que entrou em vigor?
Li os manuais das versões 1.24 em diante, e nelas já constava que o M100 deve ter um registro para cada tipo de crédito, porém, os arquivos eram validados normalmente sem segregar.
 

2 respostas
Foto de perfil de Claudinei CruzClaudinei Cruz respondido 3 dias

Bom dia Wendell, eu não entendi certinho a situação, porem voce deve considerar os registros M100 como sendo somente apuração do mês,  e o registro 1100 como saldo credor acumulado
caso voce queria falar comigo, cruz@uag.com.br
 

Foto de perfil de Moisés AzevedoMoisés Azevedo respondido 2 dias

Olá Wendell. As regras não mudaram. As únicas mudanças de leiaute foram no M210/M610. Pelo seu relato, talvez no M200 você tenha escriturado nos campos “trocados” o consumo dos créditos do mês (M100) e do mês anterior (1100).

Foto de perfil de Wendell Silva AltavileWendell Silva Altavile respondido a 16 horas

Oi Moisés, tudo bem?
Então, acabei de verificar novamente. O M200 está correto, tenho preenchido ambos os campos, tanto tenho valor descontados no próprio período da apuração quanto tenho também valor informando em créditos descontados em período anterior.

O que está acontecendo é exatamente como relatei. No M100 vínhamos tendo somente crédito tipo 201, e no registro 1100 a gente tinha 2 linhas mensais, uma para o crédito tipo 201 e outra para o crédito tipo 301 e por definição, consumíamos sempre primeiramente os créditos do tipo 301.

Porém na validação de janeiro/19, se você vai no M100 o meu valor que consumi no registro 1100 para o crédito tipo 301, está preenchido no M100 como se fosse ref. ao crédito tipo 201. Como não tenho no M100 uma linha para o crédito tipo 301, então o PVA alocou o meu consumo na linha existente, ou seja, na linha do tipo 201. E daí o arquivo está sendo rejeito. O porém disso tudo, é que até dezembro fazíamos exatamente desta maneira, M100 tinha até então só tipo 201 e 1100 tinha os dois tipos.

E essa semana tivemos mais um pedido de ressarcimento homologado sem problema algum.

Fiz o teste aqui utilizando a CST 56 ao invés da 51 que vínhamos usando e deu certo, agora só estou pegando o aval da empresa.