Fernando Aparecido Soares perguntou há 6 anos
Prezados Bom dia Estou com muitos problemas para validar notas com o Diferimento total do ICMS Todas voltam com a rejeição \”929Informado CST de diferimento sem as informacoes de diferimento.\” Obs: o Codigo do Cbenf esta preenchido Segue o Formato que esta gerando no XML <imposto><ICMS><ICMS51><orig>0</orig><CST>51</CST><pRedBC>0.00</pRedBC><vBC>0.00</vBC><pICMS>0.00</pICMS><vICMSOp>0.00</vICMSOp><pDif>100.0000</pDif><vICMSDif>0.00</vICMSDif><vICMS>0.00</vICMS></ICMS51></ICMS> Desde já Muito Obrigado Att; Fernando Soares
Jacób E. de Oliveira Neto respondeu há 6 anos
Fernando,
Os campos vBC, pICMS e vICMSOp devem estar preenchidos como se tivesse ICMS na operação. O campo vICMSDif deve conter o valor do ICMS diferido e no campo vICMS receberá zero, pois todo o ICMS tem diferimento.
Tem que usar a mesma lógica para o diferimento de 33,33%
Jorge Campos Staff respondeu há 6 anos
Francisco,
Este é um erro comum, e as empresas estão passando apuros por causa dele.
O diferimento é a postergação do pagamento do imposto para operação seguinte, e neste caso é necessário informar as tags de impostos.
abs
Fernando Aparecido Soares
respondeu há 6 anos Prezados Amigos
Muito Obrigado pelo retorno de todos.
Informo a todos que consegui validar as notas com o diferimento do ICMS.
Segue como ficou o arquivo XML
–05133100.0018.0000558.00100.00558.000.00
Tania Regina respondeu há 6 anos
Prezados,
Nesse caso, o danfe saírá com o campo “base de cálculo do ICMS” e “valor do ICMS” preenchidos?
Fernando,
Os campos vBC, pICMS e vICMSOp devem estar preenchidos como se tivesse ICMS na operação. O campo vICMSDif deve conter o valor do ICMS diferido e no campo vICMS receberá zero, pois todo o ICMS tem diferimento.
Tem que usar a mesma lógica para o diferimento de 33,33%