rejeicao-929-nfe-com-diferimento-total-do-icms

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Foto de perfil de Fernando Aparecido SoaresFernando Aparecido Soares perguntado 2 semanas

Prezados Bom dia Estou com muitos problemas para validar notas com o Diferimento total do ICMS  Todas voltam com a rejeição  \”929Informado CST de diferimento sem as informacoes de diferimento.\”  Obs: o Codigo do Cbenf esta preenchido  Segue o Formato que esta gerando no XML <imposto><ICMS><ICMS51><orig>0</orig><CST>51</CST><pRedBC>0.00</pRedBC><vBC>0.00</vBC><pICMS>0.00</pICMS><vICMSOp>0.00</vICMSOp><pDif>100.0000</pDif><vICMSDif>0.00</vICMSDif><vICMS>0.00</vICMS></ICMS51></ICMS>   Desde já Muito Obrigado    Att;   Fernando Soares

Foto de perfil de Jacób E. de Oliveira NetoJacób E. de Oliveira Neto respondido a 2 semanas

Fernando,
Os campos vBC, pICMS e vICMSOp devem estar preenchidos como se tivesse ICMS na operação. O campo vICMSDif deve conter o valor do ICMS diferido e no campo vICMS receberá zero, pois todo o ICMS tem diferimento.

Tem que usar a mesma lógica para o diferimento de 33,33%

2 respostas
Foto de perfil de Jacób E. de Oliveira NetoJacób E. de Oliveira Neto respondido 2 semanas

Fernando,
Os campos vBC, pICMS e vICMSOp devem estar preenchidos como se tivesse ICMS na operação. O campo vICMSDif deve conter o valor do ICMS diferido e no campo vICMS receberá zero, pois todo o ICMS tem diferimento.
Tem que usar a mesma lógica para o diferimento de 33,33%

Foto de perfil de Jorge CamposJorge Campos Staff respondido 2 semanas

Francisco,
 
Este é um erro comum, e as empresas estão passando apuros por causa dele. 
O diferimento é a postergação do pagamento do imposto para operação seguinte, e neste caso é necessário informar as tags de impostos. 
 
abs

Foto de perfil de Fernando Aparecido SoaresFernando Aparecido Soares respondido a 2 semanas

Prezados Amigos

Muito Obrigado pelo retorno de todos.

Informo a todos que consegui validar as notas com o diferimento do ICMS.

Segue como ficou o arquivo XML

–05133100.0018.0000558.00100.00558.000.00