Recebi uma notificacao da sefaz para retificar o arquivo de sped do mês de janeiro, devido a portaria 007/2017 que exige que seja incluindo os dados das guias onde eu contribuinte fiz o recolhimento antecipado do ICMS da ST.
So que na notificacao foram incluidas todas as notas de compras interestatual, incluive dos fornecedores quem tem inscricao de substituto tributario no MT. Minha duvida: existe algum campo no sped fiscal onde posso informar que o fornecedor tem inscricao de ST??? Porque a maioria dos fornecedores que tem a inscricao no estado fazem o recolhimento no mês seguinte.