retificacao-sped-k200

Foto de perfil de Angelica FeitozaAngelica Feitoza perguntado 3 meses

Ola, preciso fazer algumas refificaçoes no saldo de uns produtos enviados no sped k200 de janeiro, queria saber se no arquivo retificador eu irei inserir no k280, ou k200 mesmo, alguem saberia me informar como faço?

Foto de perfil de Angelica FeitozaAngelica Feitoza respondido a 3 meses

obrigada Jorge

Foto de perfil de Angelica FeitozaAngelica Feitoza respondido a 3 meses

Obrigada Jorge

Foto de perfil de Jorge CamposJorge Campos Staff respondido a 3 meses

Oi! Angélica,

Olha só, Vamos alinhar a questão em relação aos ajustes
Nós temos ajustes do

K200 – Estoque

K220 – Movimentação do estoque

K230 – apontamentos de produção

K235 – consumo efetivo

Todos estes registros se ocorrer algum erro no apontamento dentro do período, a empresa pode corrigir o apontamento.entanto, Se a correção for de períodos anteriores, o fisco criou os registros:

K270 – Correção de Apontamento dos Registros K210, K220, K230, K250 e K260

K275 – Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros K215, K220, K235, K255 e K265

E, cuidado, porque, ao corrigir os apontamentos da produção, certamente, haverá reflexo no estoque, e dependendo do período a ser corrigido, haverá reflexo na ECD e

Abs

3 respostas
Foto de perfil de Manuela da Silva OliveiraManuela da Silva Oliveira respondido 3 meses

Angélica, boa tarde, 
Considere que o registro K280 é para ajuste de movimentação em meses anteriores, ou seja, é como se fosse um registro de errata do K200. Se você tem um erro no K200 em janeiro, você pode declarar o K280 em fevereiro, indicando o ajuste necessário no K200 de janeiro. Atenção que no K280 vai a diferença entre o declarado e o correto, ou seja, não é para colocar o valor correto,  mas sim quanto foi declarado de diferença. Inclusive o K280 admite valores negativos, caso tenha sido declarado a maior no K200.
Agora, se você for retificar todo o SPED, cabe então corrigir os K200 e declará-los no valor correto dentro desse SPED refiticador, dessa forma não haverá K280, porque o registro K200 já estará sendo corrigido diretamente junto com todo o arquivo.
Att,

Foto de perfil de Manuela da Silva OliveiraManuela da Silva Oliveira respondido 3 meses

Angélica, boa tarde, 
Considere que o registro K280 é para ajuste de movimentação em meses anteriores, ou seja, é como se fosse um registro de errata do K200. Se você tem um erro no K200 em janeiro, você pode declarar o K280 em fevereiro, indicando o ajuste necessário no K200 de janeiro. Atenção que no K280 vai a diferença entre o declarado e o correto, ou seja, não é para colocar o valor correto,  mas sim quanto foi declarado de diferença. Inclusive o K280 admite valores negativos, caso tenha sido declarado a maior no K200.
Agora, se você for retificar todo o SPED, cabe então corrigir os K200 e declará-los no valor correto dentro desse SPED refiticador, dessa forma não haverá K280, porque o registro K200 já estará sendo corrigido diretamente junto com todo o arquivo.
Att,

Foto de perfil de Angelica FeitozaAngelica Feitoza respondido a 3 meses

Manuela entao no caso se eu tiver que retificar um saldo lançado no sped de Janeiro, como ja enviei o original de fevereiro posso lançar corretamente o direto no K200, desde ja agradeço

Foto de perfil de softpoolsoftpool respondido 3 meses

Jorge 
 
retificação dos saldos do K200  ,  eu sou obrigada a gerar no K280 ?
 
  ou posso gerar o sped fiscal completo no registro 0000 campo 03:finalidade arquivo – coloco 1-remessa substituto  e  no K200  envio novamente  o registro completo todos os produtos com os saldos corretos. 

Foto de perfil de Jorge CamposJorge Campos Staff respondido a 3 meses

A questão é que depende da UF, primeiro, porque, vc vai precisar dizer o motivo da retificação, e na hora que vc informar que é ajuste de apontamento do K200, o fisco vai dizer que não cabe a retificação e vc deverá informar o ajuste no K280.
Estou te dizendo o que aconteceu com várias empresas.

abs