Pessoal, preciso de uma ajuda. Tenho algumas RPA´s de subcontratação de frete que geram crédito presumido de PIS e COFINS. Eu informei essas RPA´s dentro do bloco F100 (demais documentos). Porém esses créditos não aparecem no relatório demonstração dos créditos de apuração, só aparecem os créditos que têm o código 101 (créditos do movimento de entradas), dos presumidos, o código é 107. Informei esses créditos no 1100 e 1500 também. Alguém sabe me dizer o porque desses créditos não aparecem no relatório, ou se estou informando nos campos errados? Estou com receio de transmitir assim mesmo e depois não conseguir usar esses créditos quando for necessário.
Registro F100
CST-67 – Crédito Presumido – Outras Operações
%PIS = 1,2375 %
%COFINS = 5,70%
Acabei de gerar um arquivo aqui e está 107.
Deve ser problema no seu sistema.
O TXT já sai completo no seu programa de escrituração, ou calcula por dentro do PVA?
Ok… certinho, e mesmo assim não aparece no relatório. Coloquei como ajuste de acréscimo para aparecer.
Natureza de Crédito = 14 – Transporte de Cargas – Subcontratação