FórumCategoria: Fórum - Perguntas e Respostassped-contribuicoes-credito-presumido-de-subcontratacao-de-transporte
Karina Miller perguntou há 4 anos

Pessoal, preciso de uma ajuda. Tenho algumas RPA´s de subcontratação de frete que geram crédito presumido de PIS e COFINS. Eu informei essas RPA´s dentro do bloco F100 (demais documentos). Porém esses créditos não aparecem no relatório demonstração dos créditos de apuração, só aparecem os créditos que têm o código 101 (créditos do movimento de entradas), dos presumidos, o código é 107. Informei esses créditos no 1100 e 1500 também. Alguém sabe me dizer o porque desses créditos não aparecem no relatório, ou se estou informando nos campos errados? Estou com receio de transmitir assim mesmo e depois não conseguir usar esses créditos quando for necessário.

1 Respostas
Sidney Costa respondeu há 4 anos

Registro F100
CST-67 – Crédito Presumido – Outras Operações
%PIS = 1,2375 %
%COFINS = 5,70%

Sidney Costa respondeu há 4 anos

Acabei de gerar um arquivo aqui e está 107.
Deve ser problema no seu sistema.

Sidney Costa respondeu há 4 anos

O TXT já sai completo no seu programa de escrituração, ou calcula por dentro do PVA?

Karina Miller respondeu há 4 anos

Ok… certinho, e mesmo assim não aparece no relatório. Coloquei como ajuste de acréscimo para aparecer.

Sidney Costa respondeu há 4 anos

Natureza de Crédito = 14 – Transporte de Cargas – Subcontratação