Andre Fonseca perguntou há 8 anos
Estou preparando o registro F500 – Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido – Incidência do PIS/Pasep e da Cofins pelo Regime de Caixa
Pelo que é solicitado no registro estou com a seguinte dúvida:
No Regime de caixa faço a apuração do Pis/Cofins conforme recebo dos clientes, sendo que posso receber o valor dentro do mês ou meses posteriores, sendo que posso receber o valor integral ou parcelado.
Na nfe posso ter vários itens com cst e alíquota pis/cofins diferenciado dependendo do produto. Tenho que dar baixa para cada cst diferente constante na nfe?
Muito obrigado
Sidney Costa respondeu há 8 anos
Você que proporcionalizar os valores dos itens pelos valores das parcelas.
Andre Fonseca
respondeu há 8 anos o problema é que é solicitado o cst e a alíquota, mesmo sendo um arquivo consolidado. se puder proporcionalizar, seria bom.