perguntou há 4 anos
Caros colegas, estou validando o arquivo do SPED ECF e está apresentando o seguinte erro:
Soma das deduções informadas nas Linhas N670/6 a 14.04 superior à CSLL apurada total (Linha N670/4).
A CSLL do período está com resultado negativo, pois o valor a pagar está menor do que o valor da isenção do lucro da exploração.
Verifiquei que em anos anteriores o erro era uma advertência, porém comigo está sendo um erro e não consigo sanar isso. Alguém está com a mesma situação?
Também estou com o mesmo problema. O N670/4 (TOTAL DA CSLL) está R$ 46.576,93; o N670/8 (Isenção Lucro Exploração Prouni) está R$ 65.416,27. Com isso o N670/21 (CSLL a pagar) está dando R$ 18.839,34 negativo. Como sanar?
Mas o erro foi informado, o colega deixou bem claro. O seguinte erro: Soma das deduções informadas nas Linhas N670/6 a 14.04 superior à CSLL apurada total (Linha N670/4).
Poderia explicar melhor?
Olá,
Apesar de você não ter informado qual o erro apresentado, alerto que no caso do N670 para as situações específicas do Lucro de Exploração há situação que na versão anterior não era erro e agora sim.
Um exemplo: é quanto tivermos REGRA_EXISTE_CSLL_RET: Verifica, quando (N660 (14) ou N660 (15) ou N660 (16) ou N660 (17) forem maiores que zero); ou ((N670 (15) ou N670 (16) ou N670 (17) ou N670 (18)) forem maiores que zero); o Y570.CSLL_RET dever ser preenchido. Caso contrário, teremos mensagem de erro.