camila de freitas perguntou há 6 anos
olá bom dia, gente preciso de ajuda para validar um sped de uma empresa que tem várias atividades, inclusive venda de veículos usados, portanto nessa atividade ela tributa apenas o lucro, colocando sob 32% na CSLL. porém meu sped ECF dá erro no registro P400 (comparando com o P150), porém o DRE está perfeitinho, batendo com as nfs emitidas e de compra também, e a apuração do IR tambem perfeitinha, porém na CSLL ele dá erro que a receita é incompatível com o DRE. já falei no meu suporte do sistema e eles falam que o contabil está certo e o Fiscal tambem, que o problema é o PVa. aí mandei 2 perguntas no fale conosco, por enquando sem resposta. alguém já passou por isso? ano passado dava advertência porém validava
respondeu há 6 anos
Bom dia, Camila.
Verifique se a sua Receita (P400(Linha 2) + P400(Linha 4)) é diferente do somatório das contas da sua DRE (P150): 3.01.01.01.01 + 3.01.01.01.02.01 + 3.01.01.01.02.02.
Se for diferente, você vai receber esse erro.
Provavelmente você está trabalhando com regime de competência. Se estiver trabalhando com regime de caixa, o PVA validará com advertência.
Abs,
Rafael Grether
camila de freitas
respondeu há 6 anos olá Rafael, obrigada pelo retorno. A receita sim, é diferente, tendo em vista que uma coisa é o valor da NF de venda dos carros, a outra é a base de cálculo da CSLL, que no caso de venda de carro usado tributa apenas pelo lucro, e nao pelo valor da NF
Valmir Roters respondeu há 6 anos
Camila, boa tarde
Pelo que percebi várias pessoas já passaram por esse problema aqui, inclusive eu.
Eu também, estava com erro, porém atualizei as tabelas dentro do programa Sped e o erro virou adverténcia, como occorria no ano passado, então consegui entregar a ECF, isso eu fiz na semana passada, depois disso não gerei mas nenhuma ECF
Você já fez esse processo de atualizar as tabelas ? se não fez tente fazer, quem sabe não resolva se problema, verifique também se você está com a versão atualizada da ECF