Sped Fiscal – E310

FórumSped Fiscal – E310
Foto de perfil de Daniela FreitasDaniela Freitas perguntado 2 anos

Bom Dia, estou com uma dúvida no sped fiscal.
Minha empresa apura ICMS Próprio (E110 / E111) onde ainda no mês da apuração permaneceu com um valor de crédito.
E tenho também o Difal (E310 / E311) onde tenho que recolher (remetente SP), mas eu posso abater este valor do crédito do ICMS Próprio.
No registro E310 informei o valor no campo 11 “Valor Total das Deduções” e lancei no registro E311 com o código SP249999.
Minha duvida: como faço para lançar este débito de Difal no E110, em qual campo e o registro E111?
 
Agradeço desde já a colaboração.

Foto de perfil de Patrick DahlskjaerPatrick Dahlskjaer respondido a 2 anos

Bom dia Daniela,

Utilizar os créditos de ICMS Próprio para abater os débitos ref. a DIFAL PARTILHA, interessante..

Tem a base legal para eu dar uma lida?!

Obrigado