Bom dia,
Solicito esclarecimento sobre o preenchimento da Gia/RS x Sped Fiscal.
Possuo um crédito de transferência (cfe.: LIVRO I,ART.59,II,”A”,NOTA 02,”A” -DIF-MAT-PRIMA,EMBAL), recebi a nf mas não foi autorizado o crédito a tempo de colocar no mês, por isso, coloquei no campo 26 da Gia, gostaria de saber se está correto, pois verifiquei que o campo 26 é equivalente ao 1200 do sped (extra-apuração), em qual campo devo lançar esse crédito para que não fique divergente com o Sped e feche o saldo nos dois?
Atenciosamente
Daiane Dallagnol