Edson Viel perguntou há 7 anos
Bom dia pessoal, sou programador e estou a um tempo tentando entender o que o contador aponta como errado no relatório de entradas do SPED ICMS.
Ele aponta que em registros com CST 010, 102 e 201 os campos base de cálculo e valor de ICMS/ICMS ST e total de IPI (todos maior que zero) estão errados e que nesse caso estou creditando de valores indevidos.
Gostaria que alguém pudesse me explicar, ou mostrar uma tabela ou qualquer informação de quando devo creditar valores de ICMS, ICMS ST e IPI e quando não devo, se é uma regra por CST ou qualquer regra que possa me ajudar.
Desde já agradeço a todos.
Descrevi errado mesmo, 102 e 201 na verdade é CSOSN no fornecedor.
Já vi sim os conceitos do guia prático, inclusive o PVA valida estas informações, mas as 14:00 vou ter uma reunião com o contador e espero resolver esta questão
mesmo assim obrigado Leandro.
Edson, bom dia!
As CST’s 102 e 201 que você destacou acredito não existir, tem certeza?
Sobre a regra, existe alguns conceitos básicos no próprio Guia prático, você já viu?
Att.
Leandro