Daniele de Azevedo perguntou há 8 anos
Pessoal como informar o valor do FECP a maior no sistema sped icms rj? Pois no Manual só informa o procedimento em situação normal (icms maior que fecp)?
1 Respostas
Sidney Costa respondeu há 8 anos
A legislação é bem clara.
O FECP-RJ fica limitado ao saldo devedor da apuração do ICMS, nunca gerando por si só crédito na apuração.
Daniele de Azevedo
respondeu há 8 anos So foi um exemplo !!
Daniele de Azevedo
respondeu há 8 anos CORRETO. PASSEI A INFORMAÇÃO INCOMPLETA. NA GIA POR EXEMPLO O MANUAL ORIENTA TANTO PARA CASOS NORMAIS ( ICMS maior que FECP) E OUTROS ( FECP maior que ICMS) COMO ABAIXO. MAIS MINHA DUVIDA É COMO INFORMAR ISSO NO SPED?
Ex: Apuração icms 1.000
apuração FECP 1.500
Prezados, boa tarde.
Eu tenho um cliente e este mesmo teve uma apuração de icms onde obteve saldo a pagar. Só que, no campo deduções, houve um abatimento referente ao FECP, onde o ICMS a recolher foi zerado.
Quando eu vou gerar o SPED ICMS, o mesmo me dá uma crítica onde eu preciso informar a guia a pagar de FECP que é o mesmo valor do crédito onde foi zerado o icms a recolher.
Eu li no manual de SPED que tem como corrigir manualmente e colocar o valor em débito especial.
A minha dúvida é: mesmo ajustando manualmente, eu ainda sou obrigado a recolher esta guia?